Ежегодный отчет о ходе реализации проекта

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» («Детское здравоохранение Югры»),

входящего в портфель проектов «Здравоохранение»

Общая информация:

                 041-П00 от             «13» ноября 2018 г.,

Руководитель проекта: Касьянова Е.В., заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Заказчик проекта: Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Куратор проекта: Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Цель проекта: Снижение младенческой смертности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 3,7 на 1000 родившихся живыми к 2024 году

Сроки реализации проекта: указываются сроки согласно актуальной версии паспорта проекта (месяц, год – месяц, год). Январь 2019 – декабрь 2024

Бюджет проекта: 918,12 млн. рублей

Информация о ходе реализации проекта в 2019 году:

1.     Проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» реализуется своевременно, в соответствии с утвержденным планом.

В течение 2019 года утвержден 1 запрос на изменение:

- уменьшение бюджета проекта в 2020 году с 65,21до51,04 млн.рублей на 14,17 млн руб. (в связи с изменением федерального бюджета).

2.     В отчетном периоде запланированы к достижению 10 показателей, фактически достигнуто 10 показателя.

3.1. Перечень полученных элементов продукта/результатов проекта, продукта проекта, зафиксированных в актуальной версии паспорта проекта, а также плановый и фактический сроки их получения (достижения).

В отчетном году получены следующие элементы продукта проекта:

- Младенческая смертность детей до года составила 4,1 на 1000 родившихся живыми.

- Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) составила 91,9%.

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми составила 5,1 на 1000 родившихся живыми.

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста составила 39,5 на 100 тысяч детей соответствующего возраста.

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями составила 54,9 %.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани составила 33,5%.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата составила 25,0%.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения составила 31,7%.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения составила 39,0%.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ составила 36,2%.

3.2. Перечень своевременно неполученных элементов продукта/результатов (либо полученных не в полном объеме).

Отсутствует.

3. Указывается информация о бюджете проекта за отчетный год – какой бюджет планировался, какое исполнение, причины неполного исполнения (в привязке к результатам проекта).

На отчётный период бюджет проекта запланирован в объеме 217,382 млн. руб. Сумма фактически освоенных средств составила 214,444 млн. руб. Причина неполного исполнения бюджета - короткие сроки проведения конкурсных торгов на средства, оставшиеся при проведении торгов основной суммы ассигнований (экономия).

Руководитель проекта    _________________           / Е.В. Касьянова /