Целевые показатели социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, установленные Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 по состоянию на Октябрь 2015

6577778999 (1).xlsx (формат .xlsx) (381 КБ)

													тыс.рублей
№ п/п	Наименование мероприятий государственной программы*	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования										Причины отклонения плана от факта
				Всего			август			сентябрь
				план на 2015 год	фактически профинансировано	%	план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	29	30	31	32	33	34
Всего по государственной программе			всего***	70 084 420,60	43 549 436,55	62,1	478 062,20	360 341,50	75,4	815 956,5	509 417,70	62,4
			федеральный бюджет	1 654 685,30	1 038 370,20	62,8	86 050,70	86 050,70	100,0	80 085,7	80 085,6	100,0
			бюджет автономного округа	49 648 831,60	30 521 294,70	61,5	102 593,00	102 593,00	100,0	292 936,4	265 486,0	90,6
			в том числе территориальный фонд ОМС	25 031 350,9	18 773 513,20	75,0	Х	0,0		Х	0,0
			в том числе межбюджетные трансферты:**	1 175 762,2	369 607,80	31,4	65 900,0	65 900,0	100,0	91 814,6	75 044,1	81,7
			Нефтеюганск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Сургут	615 997,0	86 629,20	14,1	0,00	0,0	0,0	51 725,8	50 425,6	97,5
			Ханты-Мансийск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Мегион	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Урай	37 044,6	8 091,4	21,8	0,0	0,0	0,0	7 451,7	6 998,4	93,9
			Когалым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Радужный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Лангепас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Пыть-Ях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Покачи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Югорск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Белоярский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Березовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Кондинский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Октябрьский	115 760,0	68 926,50	59,5	10 000,0	10 000,0	100,0	15 017,0	0,0	0,0
			Сургутский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Советский	406 960,6	205 960,70	50,6	55 900,0	55 900,0	100,0	17 620,1	17 620,1	100,0
			Ханты-Мансийский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нефтеюганский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет**	287 151,9	279 306,80	97,3	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			в том числе:
			Нефтеюганск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Сургут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Ханты-Мансийск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Мегион	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Урай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Когалым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Радужный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Лангепас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Пыть-Ях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Покачи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Югорск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Белоярский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Березовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Кондинский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Октябрьский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Сургутский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Советский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Ханты-Мансийский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нефтеюганский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	287 151,9	279 306,8	97,3	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			программа "Сотрудничество"	4 019 387,2	854 691,4	21,3	280 926,3	163 205,6	58,1	412 708,6	133 620,3	32,4
			внебюджетные источники	14 474 364,6	10 855 773,5	75,0	Х	1 201 758,4	0,0	Х	1 241 706,3	0,0
			в том числе территориальный фонд ОМС	14 474 364,6	10 855 773,5	75,0	Х	1 201 758,4	0,0	Х	1 241 706,3	0,0
в том числе:
инвестиции в объекты государственной собственности			всего:	4 290 723,2	862 028,3	20,1	286 081,8	168 361,1	155,9	405 129,6	125 526,0	31,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	468 297,0	134 850,40	28,8	19 054,6	19 054,6	100,0	11 500,0	4 918,5	42,8
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	3 822 426,2	727 177,9	19,0	267 027,2	149 306,5	55,9	393 629,6	120 607,5	30,6
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего:	1 462 914,1	648 914,60	44,4	74 392,2	74 392,2	100,0	122 040,4	105 269,9	86,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 175 762,2	369 607,8	31,4	65 900,0	65 900,0	100,0	91 814,6	75 044,1	81,7
			в том числе межбюджетные трансферты:**	1 175 762,2	369 607,8	31,4	65 900,0	65 900,0	100,0	91 814,6	75 044,1	81,7
			Нефтеюганск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Сургут	615 997,0	86 629,2	14,1	0,0	0,0	0,0	51 725,8	50 425,6	97,5
			Ханты-Мансийск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Мегион	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Урай	37 044,6	8 091,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 451,7	6 998,4	93,9
			Когалым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Радужный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Лангепас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Пыть-Ях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Покачи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Югорск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Белоярский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Березовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Кондинский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Октябрьский	115 760,0	68 926,5	59,5	10 000,0	10 000,0	100,0	15 017,0	0,0	0,0
			Сургутский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Советский	406 960,6	205 960,7	50,6	55 900,0	55 900,0	100,0	17 620,1	17 620,1	100,0
			Ханты-Мансийский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нефтеюганский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			местный бюджет**	287 151,9	279 306,8	97,3	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			в том числе:	287 151,9	279 306,8	97,3	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			Нефтеюганск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Сургут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Ханты-Мансийск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Мегион	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Урай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Когалым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Радужный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Лангепас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Пыть-Ях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Покачи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Югорск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Белоярский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Березовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Кондинский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Октябрьский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Сургутский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Советский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Ханты-Мансийский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нефтеюганский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	287 151,9	279 306,8		8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* (1.1, 2,1.3,1.4,1.5;2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.8,2.9,2.10,2.11,2.12; 3.2,3.3,3.4;4.2;5.2;6.1;6.2;6.3;7.1,7.2,7.3;8.1.2;8.1.3,8.2.).			всего:	7 542 224,1	1 486 642,80	19,7	117 588,2	117 588,2	100,0	288 786,5	278 621,8	96,5
			федеральный бюджет	1 654 685,3	1 038 370,2	62,8	86 050,7	86 050,7	100,0	80 085,7	80 085,6	100,0
			бюджет автономного округа	5 690 577,8	320 759,10	5,6	17 638,4	17 638,4	100,0	189 621,8	185 523,4	97,8
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	196 961,0	127 513,5	64,7	13 899,1	13 899,1	100,0	19 079,0	13 012,8	68,2
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы			всего:	56 782 559,2	40 551 850,9	71,4	х	6 554 997,5		х	6 638 558,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	х	0,0	0,0	х	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	42 308 194,6	29 696 077,40	70,2	х	3 235 435,00		х	3 310 905,9
			в том числе территориальный фонд ОМС	25 031 350,9	18 773 513,2	75,0	х	2 117 804,1		х	2 085 946,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	х	0,0	0,0	х	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	х	0,0	0,0	х	0,0	0,0
			внебюджетные источники	14 474 364,6	10 855 773,5	75,0	х	1 201 758,4		х	1 241 706,3
			в том числе территориальный фонд ОМС	14 474 364,6	10 855 773,5	75,0	х	1 201 758,4		х	1 241 706,3
Цель: Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения автономного округа
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Задача "Развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения"
1.1.	Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.	Департамент здравоохранения	всего:	8 999,2	6 341,1	70,5	3 895,6	3 895,6	100,0	335,1	335,1	100,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	8 999,2	6 341,1	70,5	3 895,6	3 895,6	100,0	335,1	335,1	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Развитие службы спортивной медицины	Департамент здравоохранения	всего:	4 000,0	3 471,2	86,8	984,0	984,0	100,0	819,5	1 089,5	132,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 000,0	3 471,2	86,8	984,0	984,0	100,0	819,5	1 089,5	132,9	Фактические расходы сложились выше запланированных в сумме 270,0 тыс. руб по причине того, что поставщиком осуществлена поставка аппаратов для магнитотерапии раньше срока, чем определено контрактом.
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению"
1.3.	Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.	Департамент здравоохранения	всего:	227 318,6	196 751,0	86,6	48,8	48,8	100,0	166 585,3	166 585,4	100,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	227 318,6	196 751,0	86,6	48,8	48,8	100,0	166 585,3	166 585,4	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей.	Департамент здравоохранения	всего:	1 800 199,0	16 049,5	0,9	0,0	0,0	0,0	8 885,5	8 885,5	100,0
			федеральный бюджет	3 883,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 796 315,7	16 049,5	0,9	0,0	0,0	0,0	8 885,5	8 885,5	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях	Департамент здравоохранения	всего:	796 641,2	370 847,1	46,6	35 091,2	35 091,2	100,0	22 812,4	22 812,3	100,0
			федеральный бюджет	796 641,2	370 847,1	46,6	35 091,2	35 091,2	100,0	22 812,4	22 812,3	100,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Приобретение нежилых помещений для размещения офисов врачей общей практики	Департамент по управлению государственным имуществом	всего:	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1		всего:	2 937 158,0	593 459,9	20,2	40 019,6	40 019,6	100,0	199 437,8	199 707,8	100,1
			федеральный бюджет	800 524,5	370 847,1	46,3	35 091,2	35 091,2	100,0	22 812,4	22 812,3	100,0
			бюджет автономного округа	2 136 633,5	222 612,8	10,4	4 928,4	4 928,4	100,0	176 625,4	176 895,5	100,2
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Задача "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи"
2.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Департамент здравоохранения	всего:	50 006,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	Департамент здравоохранения	всего:	30 000,0	1 592,0	5,3	0,0	0,0	0,0	161,5	161,5	100,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	30 000,0	1 592,0	5,3	0,0	0,0	0,0	161,5	161,5	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	Департамент здравоохранения	всего:	663 055,2	6 924,4	1,0	0,0	0,0	0,0	3 925,4	3 925,4	100,0
			федеральный бюджет	535,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	662 519,8	6 924,4	1,0	0,0	0,0	0,0	3 925,4	3 925,4	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	Департамент здравоохранения	всего:	501 747,0	442 260,5	88,1	13 899,1	13 899,1	100,0	19 079,0	13 012,8	68,2
			федеральный бюджет	314 747,0	314 747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	185 000,0	127 513,5	68,9	13 899,1	13 899,1	100,0	19 079,0	13 012,8	68,2	Низкое исполнение данного мероприятия связано с тем, что не все пациенты, получившие медицинскую помощь в рамках областной программы "Сотрудничество", направили проездные документы на оплату, либо направили их несвоевременно. Кроме того, часть пациентов, данной льготой не пользуется и осуществляет проезд к месту лечения на личном автотранспорте.
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Развитие службы крови	Департамент здравоохранения	всего:	22 925,6	17 925,6	78,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	17 925,6	17 925,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача "Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями"
2.8.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом	Департамент здравоохранения	всего:	45 242,0	10 000,0	22,1	0,0	0,0	0,0	241,2	241,2	100,0
			федеральный бюджет	35 242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	241,2	241,2	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C.	Департамент здравоохранения	всего:	489 196,4	335 900,2	68,7	55 855,6	55 855,6	100,0	49 274,9	49 274,9	100,0
			федеральный бюджет	477 015,0	326 850,5	685,2	50 959,5	50 959,5	100,0	49 273,3	49 273,3	100,0
			бюджет автономного округа	12 181,4	9 049,7	742,9	4 896,1	4 896,1	100,0	1,6	1,6	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным	Департамент здравоохранения	всего:	3 989,7	3 575,6	89,6	644,6	644,6	100,0	867,7	867,6	100,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 989,7	3 575,6	89,6	644,6	644,6	100,0	867,7	867,6	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	Департамент здравоохранения	всего:	3 000,0	2 529,4	84,3	216,3	216,3	100,0	163,6	163,6	100,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 000,0	2 529,4	84,3	216,3	216,3	100,0	163,6	163,6	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	Департамент здравоохранения	всего:	22 681,7	8 000,0	352,7	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	100,0
			федеральный бюджет	8 051,9	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	100,0
			бюджет автономного округа	14 629,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.	Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических болезнях.	Департамент здравоохранения	всего:	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2		всего:	1 833 844,5	830 707,7	453,0	70 615,6	70 615,6	100,0	81 713,3	75 647,0	92,6
			федеральный бюджет	853 523,8	667 523,1	782,1	50 959,5	50 959,5	100,0	57 273,3	57 273,3	100,0
			бюджет автономного округа	795 320,7	35 671,1	44,9	5 757,0	5 757,0	100,0	5 361,0	5 360,9	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	185 000,0	127 513,5	689,3	13 899,1	13 899,1	100,0	19 079,0	13 012,8	68,2
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Задача "Обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление здоровья детей и матерей"
3.1.	Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров.	Департамент здравоохранения	всего:	467,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	467,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка	Департамент здравоохранения	всего:	9 160,4	7 384,3	80,6	6 637,6	6 637,6	100,0	172,7	172,7	100,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 160,4	7 384,3	80,6	6 637,6	6 637,6	100,0	172,7	172,7	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела	Департамент здравоохранения	всего:	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Развитие специализированной медицинской помощи детям	Департамент здравоохранения	всего:	10 169,7	2 495,5	24,5	0,0	0,0	0,0	2 495,5	2 495,5	100,0
			федеральный бюджет	169,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 000,0	2 495,5	25,0	0,0	0,0	0,0	2 495,5	2 495,5	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 3		всего:	29 797,4	9 879,8	33,2	6 637,6	6 637,6	100,0	2 668,2	2 668,2	100,0
			федеральный бюджет	637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	29 160,4	9 879,8	33,9	6 637,6	6 637,6	100,0	2 668,2	2 668,2	100,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям".
4.2.	Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей	Департамент здравоохранения	всего:	9 824,0	5 046,3	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 824,0	5 046,3	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 4		всего:	9 824,0	5 046,3	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 824,0	5 046,3	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
	Задача "Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами"
6.1.	Повышение престижа медицинских профессий	Департамент здравоохранения	всего:	1 400,0	1 400,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 400,0	1 400,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях автономного округа	Департамент здравоохранения	всего:	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение	Департамент образования и молодежной политики	всего:	10 000,0	2 391,9	23,9	315,4	315,4	100,0	467,2	598,8	128,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 500,0	2 391,9	31,9	315,4	315,4	100,0	467,2	598,8	128,2	Отклонение плана от факта в сумме 131,6 тыс. руб. связано с большим количеством задействованных педагогов, увеличение количества вычитанных часов. Произведена оплата по факту выполненных работ.
		Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент образования и молодежной политики,	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.4.	Разработка и внедрение современных методов оценки, отбора и развития резерва руководящих кадров подведомственных медицинских организаций Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Департамент здравоохранения	всего:	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 6		всего:	42 400,0	3 791,9	8,9	315,4	315,4	100,0	467,2	598,8	128,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	42 400,0	3 791,9	8,9	315,4	315,4	100,0	467,2	598,8	128,2
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении"
	Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов"
7.1.	Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	Департамент здравоохранения	всего:	39 683,0	495,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	39 683,0	495,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	Развитие регионального фрагмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения.	Департамент здравоохранения	всего:	4 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3.	Обеспечение устойчивого доступа в сеть интернет медицинских организаций расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах автономного округа	Департамент здравоохранения	всего:	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 7		всего:	45 683,0	495,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	45 683,0	495,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по медицинской части программы		всего:	4 898 706,9	1 443 380,6	29,5	117 588,2	117 588,2	100,0	284 286,5	278 621,8	98,0
			федеральный бюджет	1 654 685,3	1 038 370,2	62,8	86 050,7	86 050,7	100,0	80 085,7	80 085,6	100,0
			бюджет автономного округа	3 059 021,6	277 496,9	9,1	17 638,4	17 638,4	100,0	185 121,8	185 523,4	100,2
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	185 000,0	127 513,5	68,9	13 899,1	13 899,1	100,0	19 079,0	13 012,8	68,2
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 8 Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Задача "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения"
8.1.	Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.	Департамент строительства, Муниципальные образования, Департамент управделами	всего:	8 678 345,4	1 833 511,9	21,1	351 981,8	234 261,1	66,6	501 444,2	200 570,1	40,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 281 615,4	547 720,4	12,8	84 954,6	84 954,6	100,0	107 814,6	79 962,6	74,2
			в том числе межбюджетные трансферты:**	1 175 762,2	369 607,8	31,4	65 900,0	65 900,0	100,0	91 814,6	75 044,1	81,7
			Нефтеюганск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Сургут	615 997,0	86 629,2	14,1	0,0	0,0	0,0	51 725,8	50 425,6	97,5
			Ханты-Мансийск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Мегион	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Урай	37 044,6	8 091,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 451,7	6 998,4	93,9
			Когалым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Радужный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Лангепас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Пыть-Ях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Покачи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Югорск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Белоярский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Березовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Кондинский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Октябрьский	115 760,0	68 926,5	59,5	10 000,0	10 000,0	100,0	15 017,0	0,0	0,0
			Сургутский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Советский	406 960,6	205 960,7	50,6	55 900,0	55 900,0	100,0	17 620,1	17 620,1	100,0
			Ханты-Мансийский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нефтеюганский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	287 151,9	279 306,8	97,3	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			в том числе:	287 151,9	279 306,8	97,3	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			Нефтеюганск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Сургут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Ханты-Мансийск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Мегион	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Урай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Когалым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Радужный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Лангепас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Пыть-Ях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Покачи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Югорск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Белоярский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Березовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Кондинский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Октябрьский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Сургутский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Советский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Ханты-Мансийский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нефтеюганский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч.привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	287 151,9	279 306,8	97,3	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			программа "Сотрудничество"	3 822 426,2	727 177,9	19,0	267 027,2	149 306,5	55,9	393 629,6	120 607,5	30,6
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.1.	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа	Департамент строительства	всего:	4 290 723,2	592 114,3	13,8	19 054,6	19 054,6	100,0	11 500,0	4 918,5	42,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	468 297,0	134 850,4	28,8	19 054,6	19 054,6	100,0	11 500,0	4 918,5	42,8	По объекту "Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте" план в сентябре месяце не запланирован, расходы произведены по факту предоставления документов на выполненный объем работ на сумму 1411,2 тыс. руб. Бюджетные ассигнования ежемесячно не лимитированы, государственный заказчик объектов капитального строительства вправе осуществлять финансирование в пределах годовых лимитов, установленных АИП на 2015 год. По объекту " Стационар с прачечной в г. Урай" подрядной организацией ООО СМУ " Тюменьоблстрой" в сентябре месяце 2015 года, предоставлены к оплате документы выше на сумму (3507,3.), чем предусмотрено планом сетевого графика на этот же период. при плане 3500,0 тыс. руб. исполнение составило 100,2%. По объекту "Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в п.г.т. Коммунистический Советского района" план не исполнен на сумму 8 000,0 тыс. руб. по причине того, что подрядчиком ООО «СУ «Стройинвест» поздно предоставлены документы на выполнение работ, оплата будет произведена в октябре месяце.
			программа "Сотрудничество"	3 822 426,2	457 263,9	12,0	267 027,2	149 306,5	55,9	393 629,6	120 607,5	30,6	По мероприятию " Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа" план не исполнен на сумму 273 022,1 тыс. рублей, в том числе: по объекту "Вторая очередь лечебно-хирургического корпуса в г.Нягань (Котельная на 10 Мвт), в т.ч. ПД" расходы осуществлены в сумме 257,3 тыс. руб. по фактически предоставленным документам подрядчиком на выполненные объемы. По объекту "Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Котельная, в т.ч. ПД." расходы осуществлены в сумме 260,0 тыс. руб. по фактически предоставленным документам подрядчиком на выполненные объемы. По объекту Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут план не исполнен на сумму 242 718,3 тыс. руб., в связи с трудностями поставки медицинского оборудования (не все конкурсы состоялись, не поставлено оборудование). По объекту "Участковая больница на 15коек/33 посещения в смену/4 койки дневного стационара в с. Полноват Белоярского района" план перевыполнен и расходы осуществлены на сумму 2,3 тыс. руб. по фактически предоставленным документам подрядчикомООО строительный холдинг «Север-Строй Инвест» на выполненные объемы. Объект готовится к сдаче в эксплуатацию остаток выполненных работ по контракту на СМР подрядной организации ООО строительный холдинг «Север-Строй Инвест» будет оплачен после заключения службы Жилдорнадзора ХМАО. По объекту "Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района" план не исполнен на сумму 25 000,0 тыс. руб. по причине того ,что подрядной организацией ОАО "Автобан" не представлены объемы выполненных работ . По объекту "Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г.Нягань" план не исполнен на сумму 5823,4 тыс. руб. по причине того, что получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 23.07.2015 года. В настоящее время ведется работа по устранению замечаний.
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Муниципальные образования	всего:	1 462 914,1	648 914,6	44,4	74 392,2	74 392,2	100,0	122 040,4	105 269,9	86,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 175 762,2	369 607,8	31,4	65 900,0	65 900,0	100,0	91 814,6	75 044,1	81,7
			в том числе межбюджетные трансферты:**	1 175 762,2	369 607,8	31,4	65 900,0	65 900,0	100,0	91 814,6	75 044,1	81,7
			Нефтеюганск	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
			Сургут	615 997,0	86 629,2	14,1	0,00	0,00	0,0	51 725,80	50 425,6	97,5
			Ханты-Мансийск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Мегион	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Урай	37 044,6	8 091,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 451,7	6 998,4	93,9	По объекту "Больница восстановительного лечения в г. Урай. II очередь. Первый пусковой комплекс." причина сложившегося отклонения плана от факта в сумме 453,3 тыс. руб.объясняется отставанием подрядчика, выполняющего СМР на объекте, от графика производства работ.
			Когалым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Радужный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Лангепас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Пыть-Ях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Покачи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Югорск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Белоярский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Березовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Кондинский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Октябрьский	115 760,0	68 926,5	59,5	10 000,0	10 000,0	100,0	15 017,0	0,0	0,0	По объекту "Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в п.г.т.Талинка" в сентябре месяце работы не приняты (некачественно выполнено утепление оконных блоков, не выполнены работы согласно графика производства работ подрядной организацией ЗАО «ЯМАЛГАЗСПЕЦСТРОЙ: замена проектных металлических балок, окраска установленных металлоконструкций, крепление диафрагм на утеплителе цокольного этажа, перекладка железобетонных ступеней, крепление лестничной клетки, установка закладных деталей в лифтовой шахте, обратная засыпка пазух, фундаментов, не убран строительный мусор. Кроме того, исполнительная документация предоставлена не в полном объеме, нет актов испытания трубопроводов тепловодоснабжения, промывки. В связи с устранением замечаний подрядной организацией, выявленных в ходе проверки Управлением ЖКХ и строительства администрации Октябрьского района запланированные расходы на данный период не исполнены. В адрес подрядной организации готовится претензия за несвоевременное выполнение работ.
			Сургутский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Советский	406 960,6	205 960,7	50,6	55 900,0	55 900,0	100,0	17 620,1	17 620,1	100,0
			Ханты-Мансийский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нефтеюганский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	287 151,9	279 306,8	97,3	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			в том числе:	287 151,9	279 306,8	97,3	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			Нефтеюганск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Сургут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
			Ханты-Мансийск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Мегион	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Урай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Когалым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Радужный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Лангепас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Пыть-Ях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Покачи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Югорск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Белоярский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Березовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Кондинский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Октябрьский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Сургутский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Советский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Ханты-Мансийский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нижневартовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нефтеюганский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	287 151,9	279 306,8	0,0	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.2.	Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения	Департамент управделами	всего:	637 556,2	43 262,2	6,8	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	637 556,2	43 262,2	6,8	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	Невыполнение установленного плана на сентябрь месяц 2015 года по объекту "Игримская районная больница" по договору № 127-14/кс от 17.10.2014г. заключенному с ООО "ЭМА" связано с недостатком рабочей силы.
			в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих объектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	107 000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.3	Развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г.Сургут	Департамент здравоохранения	всего:	2 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.3.1.1	Развитие госудасртвенно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г.Сургут	Департамент здравоохранения	всего:	2 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.	Организационное обеспечение функционирования отрасли.	Департамент здравоохранения	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.2.	Прочие мероприятия в области здравоохранения	Департамент здравоохранения	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3.	Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов	Департамент строительства	всего:	11 961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3.		Департамент строительства	программа "Сотрудничество"	11 961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 8		всего:	8 403 154,5	1 554 205,1	18,5	360 474,0	242 753,3	67,3	531 670,0	110 188,4	20,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 281 615,4	547 720,4	12,8	84 954,6	84 954,6	100,0	107 814,6	79 962,6	74,2
			местный бюджет	287 151,9	279 306,8	97,3	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			программа "Сотрудничество"	3 834 387,2	727 177,9	19,0	267 027,2	149 306,5	55,9	393 629,6	120 607,5	30,6
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (Депздрав)			всего:	63 573 766,1	41 992 839,6	66,1	117 272,8	117 588,2	100,3	283 819,3	278 621,8	98,2
			федеральный бюджет	1 654 685,3	1 038 370,2	62,8	86 050,7	86 050,7	100,0	80 085,7	80 085,6	100,0
			бюджет автономного округа	47 259 716,2	29 971 182,4	63,4	17 323,0	17 638,4	101,8	184 654,6	185 523,4	100,5
			в т.ч.территориальный фонд ОМС	25 031 350,9	18 773 513,2	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	185 000,0	127 513,5	68,9	13 899,1	13 899,1	100,0	19 079,0	13 012,8	68,2
			внебюджетные источники	14 474 364,6	10 855 773,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе территориальный фонд ОМС	14 474 364,6	10 855 773,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 1 (Депстрой)			всего:	4 302 684,2	592 114,3	13,8	286 081,8	168 361,1	58,9	405 129,6	125 526,0	31,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	468 297,0	134 850,4	28,8	19 054,6	19 054,6	100,0	11 500,0	4 918,5	42,8
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	3 834 387,2	457 263,9	11,9	267 027,2	149 306,5	55,9	393 629,6	120 607,5	30,6
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2 (Департамент образования и молодежной политики)			всего:	7 500,0	2 391,9	0,0	315,4	315,4	100,0	467,2	598,8	128,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 500,0	2 391,9	0,0	315,4	315,4	100,0	467,2	598,8	128,2
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3 (Департамент по управлению государственным имуществом)			всего:	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3 (Департамент управделами)			всего:	637 556,2	43 262,2	6,8	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	637 556,2	43 262,2	6,8	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0
			в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих объектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	107 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 4 (Муниципальные образования)			всего:	1 462 914,1	648 914,6	44,4	74 392,2	74 392,2	100,0	122 040,4	105 269,9	86,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 175 762,2	369 607,8	31,4	65 900,0	65 900,0	100,0	91 814,6	75 044,1	81,7
			местный бюджет	287 151,9	279 306,8	97,3	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа	287 151,9	279 306,8	97,3	8 492,2	8 492,2	100,0	30 225,8	30 225,8	100,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	* - исключая мероприятия по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений.
	** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации мероприятия (подпрограммы, программы)
	*** - расходы на межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ, передаваемые ТФОМС и ФФОМС исключены из общих расходов по государственной программе в размере: 25 031 250,9 тыс.руб.
	Директор________________________________А.В.Филимонов

Опубликовано: 16.03.2016 15:33 Обновлено: 15.11.2017 15:56