Размер:
Цвет:

Целевые показатели социально-экономического развития  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, установленные Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012  по состоянию на Октябрь 2015

тыс.рублей
№ п/пНаименование мероприятий государственной программы*Ответственный исполнитель/соисполнительИсточники финансирования         Причины отклонения плана от факта
Всегоавгустсентябрь
план на 2015 годфактически профинансировано%планфакт %планфакт %
1234567293031323334 
Всего по государственной программевсего***70 084 420,6043 549 436,5562,1478 062,20360 341,5075,4815 956,5509 417,7062,4 
федеральный бюджет1 654 685,301 038 370,2062,886 050,7086 050,70100,080 085,780 085,6100,0 
бюджет автономного округа49 648 831,6030 521 294,7061,5102 593,00102 593,00100,0292 936,4265 486,090,6 
в том числе территориальный фонд ОМС25 031 350,918 773 513,2075,0Х0,0 Х0,0  
в том числе межбюджетные трансферты:**1 175 762,2369 607,8031,465 900,065 900,0100,091 814,675 044,181,7 
Нефтеюганск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Сургут615 997,086 629,2014,10,000,00,051 725,850 425,697,5 
Ханты-Мансийск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Мегион0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Урай37 044,68 091,421,80,00,00,07 451,76 998,493,9 
Когалым0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Радужный0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Лангепас0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нягань0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Пыть-Ях0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Покачи0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Югорск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Белоярский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Березовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Кондинский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Октябрьский115 760,068 926,5059,510 000,010 000,0100,015 017,00,00,0 
Сургутский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Советский406 960,6205 960,7050,655 900,055 900,0100,017 620,117 620,1100,0 
Ханты-Мансийский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нефтеюганский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нераспределенный резерв0,00,00,00,00,00,00,00,0  
местный бюджет**287 151,9279 306,8097,38 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
в том числе:          
Нефтеюганск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Сургут0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Ханты-Мансийск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Мегион0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Урай0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Когалым0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Радужный0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Лангепас0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нягань0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Пыть-Ях0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Покачи0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Югорск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Белоярский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Березовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Кондинский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Октябрьский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Сургутский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Советский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Ханты-Мансийский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нефтеюганский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нераспределенный резерв0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа287 151,9279 306,897,38 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
программа "Сотрудничество"4 019 387,2854 691,421,3280 926,3163 205,658,1412 708,6133 620,332,4 
внебюджетные источники14 474 364,610 855 773,575,0Х1 201 758,40,0Х1 241 706,30,0 
 в том числе территориальный фонд ОМС14 474 364,610 855 773,575,0Х1 201 758,40,0Х1 241 706,30,0 
в том числе:           
инвестиции в объекты государственной собственностивсего:4 290 723,2862 028,320,1286 081,8168 361,1155,9405 129,6125 526,031,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа468 297,0134 850,4028,819 054,619 054,6100,011 500,04 918,542,8 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"3 822 426,2727 177,919,0267 027,2149 306,555,9393 629,6120 607,530,6 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
инвестиции в объекты муниципальной собственностивсего:1 462 914,1648 914,6044,474 392,274 392,2100,0122 040,4105 269,986,3 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа1 175 762,2369 607,831,465 900,065 900,0100,091 814,675 044,181,7 
в том числе межбюджетные трансферты:**1 175 762,2369 607,831,465 900,065 900,0100,091 814,675 044,181,7 
Нефтеюганск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Сургут615 997,086 629,214,10,00,00,051 725,850 425,697,5 
Ханты-Мансийск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Мегион0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Урай37 044,68 091,40,00,00,00,07 451,76 998,493,9 
Когалым0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Радужный0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Лангепас0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нягань0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Пыть-Ях0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Покачи0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Югорск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Белоярский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Березовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Кондинский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Октябрьский115 760,068 926,559,510 000,010 000,0100,015 017,00,00,0 
Сургутский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Советский406 960,6205 960,750,655 900,055 900,0100,017 620,117 620,1100,0 
Ханты-Мансийский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нефтеюганский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нераспределенный резерв0,00,00,00,00,00,00,0 0,0 
местный бюджет**287 151,9279 306,897,38 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
в том числе:287 151,9279 306,897,38 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
Нефтеюганск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Сургут0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Ханты-Мансийск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Мегион0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Урай0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Когалым0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Радужный0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Лангепас0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нягань0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Пыть-Ях0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Покачи0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Югорск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Белоярский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Березовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Кондинский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Октябрьский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Сургутский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Советский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Ханты-Мансийский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нефтеюганский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нераспределенный резерв0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа287 151,9279 306,8 8 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* (1.1, 2,1.3,1.4,1.5;2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.8,2.9,2.10,2.11,2.12; 3.2,3.3,3.4;4.2;5.2;6.1;6.2;6.3;7.1,7.2,7.3;8.1.2;8.1.3,8.2.).всего:7 542 224,11 486 642,8019,7117 588,2117 588,2100,0288 786,5278 621,896,5 
федеральный бюджет1 654 685,31 038 370,262,886 050,786 050,7100,080 085,780 085,6100,0 
бюджет автономного округа5 690 577,8320 759,105,617 638,417 638,4100,0189 621,8185 523,497,8 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"196 961,0127 513,564,713 899,113 899,1100,019 079,013 012,868,2 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программывсего:56 782 559,240 551 850,971,4х6 554 997,5 х6 638 558,2  
федеральный бюджет0,00,00,0х0,00,0х0,00,0 
бюджет автономного округа42 308 194,629 696 077,4070,2х3 235 435,00 х3 310 905,9  
в том числе территориальный фонд ОМС25 031 350,918 773 513,275,0х2 117 804,1 х2 085 946,0  
местный бюджет0,00,00,0х0,00,0х0,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,0х0,00,0х0,00,0 
внебюджетные источники14 474 364,610 855 773,575,0х1 201 758,4 х1 241 706,3  
в том числе территориальный фонд ОМС14 474 364,610 855 773,575,0х1 201 758,4 х1 241 706,3  
Цель: Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения автономного округа
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Задача "Развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового   образа жизни среди населения"
1.1.Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.Департамент здравоохранения   всего:8 999,26 341,170,53 895,63 895,6100,0335,1335,1100,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа8 999,26 341,170,53 895,63 895,6100,0335,1335,1100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
1.2.Развитие службы спортивной медициныДепартамент здравоохранения   всего:4 000,03 471,286,8984,0984,0100,0819,51 089,5132,9 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа4 000,03 471,286,8984,0984,0100,0819,51 089,5132,9Фактические расходы сложились выше запланированных в сумме 270,0 тыс. руб по причине того, что поставщиком осуществлена  поставка аппаратов для магнитотерапии раньше срока, чем определено контрактом.
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению"
1.3.Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.Департамент здравоохранения   всего:227 318,6196 751,086,648,848,8100,0166 585,3166 585,4100,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа227 318,6196 751,086,648,848,8100,0166 585,3166 585,4100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
1.4.Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей.Департамент здравоохранения   всего:1 800 199,016 049,50,90,00,00,08 885,58 885,5100,0 
федеральный бюджет3 883,30,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа1 796 315,716 049,50,90,00,00,08 885,58 885,5100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
1.5.Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условияхДепартамент здравоохранения   всего:796 641,2370 847,146,635 091,235 091,2100,022 812,422 812,3100,0 
федеральный бюджет796 641,2370 847,146,635 091,235 091,2100,022 812,422 812,3100,0 
бюджет автономного округа0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
1.6.Приобретение нежилых помещений для размещения офисов врачей общей практикиДепартамент по управлению государственным имуществомвсего:100 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа100 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Итого по подпрограмме 1 всего:2 937 158,0593 459,920,240 019,640 019,6100,0199 437,8199 707,8100,1 
федеральный бюджет800 524,5370 847,146,335 091,235 091,2100,022 812,422 812,3100,0 
бюджет автономного округа2 136 633,5222 612,810,44 928,44 928,4100,0176 625,4176 895,5100,2 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Задача "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи"
2.1.Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниямиДепартамент здравоохранения   всего:50 006,90,00,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет6,90,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа50 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
2.3.Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествияхДепартамент здравоохранения   всего:30 000,01 592,05,30,00,00,0161,5161,5100,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа30 000,01 592,05,30,00,00,0161,5161,5100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
2.4.Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниямиДепартамент здравоохранения   всего:663 055,26 924,41,00,00,00,03 925,43 925,4100,0 
федеральный бюджет535,40,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа662 519,86 924,41,00,00,00,03 925,43 925,4100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
2.5.Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов леченияДепартамент здравоохранения   всего:501 747,0442 260,588,113 899,113 899,1100,019 079,013 012,868,2 
федеральный бюджет314 747,0314 747,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа2 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"185 000,0127 513,568,913 899,113 899,1100,019 079,013 012,868,2Низкое исполнение данного мероприятия связано с тем, что не все пациенты, получившие медицинскую помощь в рамках областной программы "Сотрудничество", направили проездные документы на оплату, либо направили их несвоевременно. Кроме того, часть пациентов, данной льготой не пользуется и осуществляет проезд к месту лечения на личном автотранспорте.
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
2.6.Развитие службы кровиДепартамент здравоохранения   всего:22 925,617 925,678,20,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет17 925,617 925,60,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа5 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Задача "Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями"
2.8.Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезомДепартамент здравоохранения   всего:45 242,010 000,022,10,00,00,0241,2241,2100,0 
федеральный бюджет35 242,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа10 000,010 000,0100,00,00,00,0241,2241,2100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
2.9.Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C.Департамент здравоохранения   всего:489 196,4335 900,268,755 855,655 855,6100,049 274,949 274,9100,0 
федеральный бюджет477 015,0326 850,5685,250 959,550 959,5100,049 273,349 273,3100,0 
бюджет автономного округа12 181,49 049,7742,94 896,14 896,1100,01,61,6100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
2.10.Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больнымДепартамент здравоохранения   всего:3 989,73 575,689,6644,6644,6100,0867,7867,6100,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,0    
бюджет автономного округа3 989,73 575,689,6644,6644,6100,0867,7867,6100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
2.11.Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведенияДепартамент здравоохранения   всего:3 000,02 529,484,3216,3216,3100,0163,6163,6100,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа3 000,02 529,484,3216,3216,3100,0163,6163,6100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
2.12.Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниямиДепартамент здравоохранения   всего:22 681,78 000,0352,70,00,00,08 000,08 000,0100,0 
федеральный бюджет8 051,98 000,00,00,00,00,08 000,08 000,0100,0 
бюджет автономного округа14 629,80,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
2.13.Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и  дерматологических болезнях.Департамент здравоохранения   всего:2 000,02 000,0100,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа2 000,02 000,0100,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Итого по подпрограмме 2 всего:1 833 844,5830 707,7453,070 615,670 615,6100,081 713,375 647,092,6 
федеральный бюджет853 523,8667 523,1782,150 959,550 959,5100,057 273,357 273,3100,0 
бюджет автономного округа795 320,735 671,144,95 757,05 757,0100,05 361,05 360,9100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"185 000,0127 513,5689,313 899,113 899,1100,019 079,013 012,868,2 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Задача "Обеспечение условий для оказания доступной и  качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление здоровья детей и матерей"
3.1.Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров.Департамент здравоохранения   всего:467,3 0,00,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
федеральный бюджет467,3 0,00,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
бюджет автономного округа0,0 0,00,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
местный бюджет0,0 0,00,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
программа "Сотрудничество"0,0 0,00,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
внебюджетные источники0,0 0,00,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3.2.Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенкаДепартамент здравоохранения   всего:9 160,47 384,380,66 637,66 637,6100,0172,7172,7100,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа9 160,47 384,380,66 637,66 637,6100,0172,7172,7100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
3.3.Выхаживание детей с экстремально низкой массой телаДепартамент здравоохранения   всего:10 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа10 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
3.4.Развитие специализированной медицинской помощи детямДепартамент здравоохранения   всего:10 169,72 495,524,50,00,00,02 495,52 495,5100,0 
федеральный бюджет169,70,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа10 000,02 495,525,00,00,00,02 495,52 495,5100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Итого по подпрограмме 3 всего:29 797,49 879,833,26 637,66 637,6100,02 668,22 668,2100,0 
федеральный бюджет637,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа29 160,49 879,833,96 637,66 637,6100,02 668,22 668,2100,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям".
4.2.Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детейДепартамент здравоохранения   всего:9 824,05 046,351,40,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа9 824,05 046,351,40,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Итого по подпрограмме 4 всего:9 824,05 046,351,40,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа9 824,05 046,351,40,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Задача "Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами"
6.1.Повышение престижа медицинских профессийДепартамент здравоохранения   всего:1 400,01 400,0100,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа1 400,01 400,0100,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
6.2.Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях автономного округаДепартамент здравоохранения   всего:25 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа25 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
6.3.Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре,
ординатуре, включая стипендиальное обеспечение
Департамент образования и молодежной политики всего:10 000,02 391,923,9315,4315,4100,0467,2598,8128,2 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа7 500,02 391,931,9315,4315,4100,0467,2598,8128,2 Отклонение плана от факта в сумме 131,6 тыс. руб. связано с большим количеством задействованных  педагогов, увеличение количества вычитанных часов. Произведена оплата по факту выполненных работ.   
Департамент здравоохранения   бюджет автономного округа2 500,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Департамент образования и молодежной политики, местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
6.4.Разработка и внедрение современных методов оценки, отбора и развития резерва руководящих кадров подведомственных медицинских организаций Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыДепартамент здравоохранения   всего:6 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа6 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Итого по подпрограмме 6 всего:42 400,03 791,98,9315,4315,4100,0467,2598,8128,2 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа42 400,03 791,98,9315,4315,4100,0467,2598,8128,2 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов"
7.1.Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой  государственной информационной системы в сфере здравоохраненияДепартамент здравоохранения   всего:39 683,0495,01,20,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа39 683,0495,01,20,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
7.2.Развитие регионального фрагмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения.Департамент здравоохранения   всего:4 200,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа4 200,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
7.3.Обеспечение устойчивого доступа в сеть интернет медицинских организаций расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах автономного округа Департамент здравоохранения   всего:1 800,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа1 800,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Итого по подпрограмме 7 всего:45 683,0495,01,10,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа45 683,0495,01,10,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Итого по медицинской части программы всего:4 898 706,91 443 380,629,5117 588,2117 588,2100,0284 286,5278 621,898,0 
федеральный бюджет1 654 685,31 038 370,262,886 050,786 050,7100,080 085,780 085,6100,0 
бюджет автономного округа3 059 021,6277 496,99,117 638,417 638,4100,0185 121,8185 523,4100,2 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"185 000,0127 513,568,913 899,113 899,1100,019 079,013 012,868,2 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Подпрограмма 8 Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Задача "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения"
8.1.Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.Департамент строительства, Муниципальные образования, Департамент управделамивсего:8 678 345,41 833 511,921,1351 981,8234 261,166,6501 444,2200 570,140,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа4 281 615,4547 720,412,884 954,684 954,6100,0107 814,679 962,674,2 
в том числе межбюджетные трансферты:**1 175 762,2369 607,831,465 900,065 900,0100,091 814,675 044,181,7 
Нефтеюганск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Сургут615 997,086 629,214,10,00,00,051 725,850 425,697,5 
Ханты-Мансийск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Мегион0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Урай37 044,68 091,40,00,00,00,07 451,76 998,493,9
Когалым0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Радужный0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Лангепас0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нягань0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Пыть-Ях0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Покачи0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Югорск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Белоярский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Березовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Кондинский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Октябрьский115 760,068 926,559,510 000,010 000,0100,015 017,00,00,0
Сургутский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Советский406 960,6205 960,750,655 900,055 900,0100,017 620,117 620,1100,0 
Ханты-Мансийский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нефтеюганский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нераспределенный резерв0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет287 151,9279 306,897,38 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
в том числе:287 151,9279 306,897,38 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
Нефтеюганск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Сургут0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Ханты-Мансийск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Мегион0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Урай0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Когалым0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Радужный0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Лангепас0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нягань0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Пыть-Ях0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Покачи0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Югорск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Белоярский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Березовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Кондинский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Октябрьский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Сургутский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Советский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Ханты-Мансийский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нефтеюганский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нераспределенный резерв0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
в т.ч.привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа287 151,9279 306,897,38 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
программа "Сотрудничество"3 822 426,2727 177,919,0267 027,2149 306,555,9393 629,6120 607,530,6 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
8.1.1.Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округаДепартамент строительствавсего:4 290 723,2592 114,313,819 054,619 054,6100,011 500,04 918,542,8 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа468 297,0134 850,428,819 054,619 054,6100,011 500,04 918,542,8По объекту "Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте" план в сентябре месяце не запланирован,  расходы произведены по факту предоставления документов на  выполненный объем работ на сумму 1411,2 тыс. руб. Бюджетные ассигнования ежемесячно не лимитированы, государственный заказчик объектов капитального строительства вправе осуществлять финансирование в пределах годовых лимитов, установленных АИП на 2015 год. По объекту " Стационар с прачечной в г. Урай" подрядной организацией ООО СМУ " Тюменьоблстрой" в сентябре месяце 2015 года, предоставлены  к оплате документы  выше на сумму (3507,3.), чем предусмотрено планом сетевого графика на этот же период. при плане 3500,0 тыс. руб. исполнение составило  100,2%. По объекту "Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в п.г.т. Коммунистический Советского района"  план не исполнен на сумму 8 000,0 тыс. руб. по причине того, что подрядчиком ООО «СУ «Стройинвест» поздно предоставлены документы на выполнение работ, оплата  будет произведена в октябре месяце.
программа "Сотрудничество"3 822 426,2457 263,912,0267 027,2149 306,555,9393 629,6120 607,530,6По мероприятию " Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа" план не исполнен на сумму  273 022,1 тыс. рублей, в том числе:                                                                                         по объекту "Вторая очередь лечебно-хирургического корпуса в г.Нягань (Котельная на 10 Мвт), в т.ч. ПД" расходы осуществлены в сумме 257,3 тыс. руб. по фактически предоставленным документам подрядчиком на выполненные объемы. По объекту "Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Котельная, в т.ч. ПД." расходы осуществлены в сумме 260,0 тыс. руб. по фактически предоставленным документам подрядчиком на выполненные объемы. По объекту Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут план не исполнен на сумму 242 718,3 тыс. руб.,   в связи с трудностями поставки медицинского оборудования (не все конкурсы состоялись, не поставлено оборудование). По объекту "Участковая больница на 15коек/33 посещения в смену/4 койки дневного стационара в с. Полноват Белоярского района" план перевыполнен и расходы осуществлены на сумму 2,3 тыс. руб. по фактически предоставленным документам подрядчикомООО строительный холдинг «Север-Строй Инвест» на выполненные объемы. Объект готовится к сдаче в эксплуатацию остаток выполненных работ по контракту на СМР подрядной организации ООО строительный холдинг «Север-Строй Инвест» будет оплачен после заключения службы Жилдорнадзора ХМАО. По объекту "Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района"  план не исполнен на сумму 25 000,0 тыс. руб. по причине того ,что подрядной организацией ОАО "Автобан" не представлены объемы выполненных работ . По объекту "Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г.Нягань" план не исполнен на сумму 5823,4 тыс. руб. по причине того, что получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 23.07.2015 года. В настоящее время ведется работа по устранению замечаний.
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Муниципальные образованиявсего:1 462 914,1648 914,644,474 392,274 392,2100,0122 040,4105 269,986,3 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа1 175 762,2369 607,831,465 900,065 900,0100,091 814,675 044,181,7 
в том числе межбюджетные трансферты:**1 175 762,2369 607,831,465 900,065 900,0100,091 814,675 044,181,7 
Нефтеюганск0,00,00,00,000,00,00,000,00,0 
Сургут615 997,086 629,214,10,000,000,051 725,8050 425,697,5 
Ханты-Мансийск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Мегион0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Урай37 044,68 091,40,00,00,00,07 451,76 998,493,9По объекту "Больница восстановительного лечения в г. Урай. II очередь. Первый пусковой комплекс." причина сложившегося отклонения плана от факта в сумме 453,3 тыс. руб.объясняется отставанием подрядчика, выполняющего СМР на объекте, от графика производства работ.
Когалым0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Радужный0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Лангепас0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нягань0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Пыть-Ях0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Покачи0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Югорск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Белоярский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Березовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Кондинский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Октябрьский115 760,068 926,559,510 000,010 000,0100,015 017,00,00,0                                                                                                                                                                                                              По объекту "Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в п.г.т.Талинка" в сентябре месяце работы не приняты (некачественно выполнено утепление оконных блоков, не выполнены работы согласно графика производства работ подрядной организацией ЗАО «ЯМАЛГАЗСПЕЦСТРОЙ: замена проектных металлических балок, окраска установленных металлоконструкций,  крепление диафрагм на утеплителе цокольного этажа, перекладка железобетонных ступеней, крепление лестничной клетки, установка закладных деталей в лифтовой шахте, обратная засыпка пазух, фундаментов, не убран строительный мусор. Кроме того, исполнительная документация предоставлена не в полном объеме, нет актов испытания трубопроводов тепловодоснабжения, промывки. В связи с устранением замечаний подрядной организацией, выявленных в ходе проверки Управлением ЖКХ и строительства администрации Октябрьского района запланированные расходы на данный период не исполнены. В адрес подрядной организации готовится претензия за несвоевременное выполнение работ.
Сургутский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Советский406 960,6205 960,750,655 900,055 900,0100,017 620,117 620,1100,0 
Ханты-Мансийский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нефтеюганский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нераспределенный резерв0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет287 151,9279 306,897,38 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
в том числе:287 151,9279 306,897,38 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
Нефтеюганск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Сургут0,00,00,00,00,00,00,000,00,0 
Ханты-Мансийск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Мегион0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Урай0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Когалым0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Радужный0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Лангепас0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нягань0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Пыть-Ях0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Покачи0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Югорск0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Белоярский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Березовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Кондинский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Октябрьский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Сургутский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Советский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Ханты-Мансийский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нижневартовский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нефтеюганский0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Нераспределенный резерв0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа287 151,9279 306,80,08 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
8.1.2.Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохраненияДепартамент управделамивсего:637 556,243 262,26,80,00,00,04 500,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа637 556,243 262,26,80,00,00,04 500,00,00,0Невыполнение установленного плана  на сентябрь месяц 2015 года по  объекту "Игримская районная больница" по договору № 127-14/кс от 17.10.2014г. заключенному с ООО "ЭМА" связано с недостатком рабочей силы. 
в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих объектов,  осуществляющих деятельность на территории автономного округа107 000,00,0 0,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
8.1.3Развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г.СургутДепартамент здравоохранения   всего:2 000 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа2 000 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
8.1.3.1.1Развитие госудасртвенно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г.СургутДепартамент здравоохранения   всего:2 000 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа2 000 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
8.2.Организационное обеспечение функционирования отрасли.Департамент здравоохранения   всего:0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
8.2.2.Прочие мероприятия в области здравоохранения Департамент здравоохранения   всего:0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,0 0,0 
бюджет автономного округа0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
8.3.Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листовДепартамент строительствавсего:11 961,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"11 961,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
 Итого по подпрограмме 8 всего:8 403 154,51 554 205,118,5360 474,0242 753,367,3531 670,0110 188,420,7 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа4 281 615,4547 720,412,884 954,684 954,6100,0107 814,679 962,674,2 
местный бюджет287 151,9279 306,897,38 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
программа "Сотрудничество"3 834 387,2727 177,919,0267 027,2149 306,555,9393 629,6120 607,530,6 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):            
Ответственный исполнитель (Депздрав)всего:63 573 766,141 992 839,666,1117 272,8117 588,2100,3283 819,3278 621,898,2 
федеральный бюджет1 654 685,31 038 370,262,886 050,786 050,7100,080 085,780 085,6100,0 
бюджет автономного округа47 259 716,229 971 182,463,417 323,017 638,4101,8184 654,6185 523,4100,5 
в т.ч.территориальный фонд ОМС25 031 350,918 773 513,275,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"185 000,0127 513,568,913 899,113 899,1100,019 079,013 012,868,2 
внебюджетные источники14 474 364,610 855 773,50,00,00,00,00,00,00,0 
в том числе территориальный фонд ОМС14 474 364,610 855 773,50,00,00,00,00,00,00,0 
Соисполнитель 1 (Депстрой)всего:4 302 684,2592 114,313,8286 081,8168 361,158,9405 129,6125 526,031,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа468 297,0134 850,428,819 054,619 054,6100,011 500,04 918,542,8 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"3 834 387,2457 263,911,9267 027,2149 306,555,9393 629,6120 607,530,6 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Соисполнитель 2 (Департамент образования и молодежной политики)всего:7 500,02 391,90,0315,4315,4100,0467,2598,8128,2 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа7 500,02 391,90,0315,4315,4100,0467,2598,8128,2 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Соисполнитель 3 (Департамент  по управлению государственным имуществом)всего:100 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа100 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Соисполнитель 3 (Департамент управделами)всего:637 556,243 262,26,80,00,00,04 500,00,00,0 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа637 556,243 262,26,80,00,00,04 500,00,00,0 
в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих объектов,  осуществляющих деятельность на территории автономного округа107 000,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
местный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
Соисполнитель 4 (Муниципальные образования)всего:1 462 914,1648 914,644,474 392,274 392,2100,0122 040,4105 269,986,3 
федеральный бюджет0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
бюджет автономного округа1 175 762,2369 607,831,465 900,065 900,0100,091 814,675 044,181,7 
местный бюджет287 151,9279 306,897,38 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа287 151,9279 306,897,38 492,28 492,2100,030 225,830 225,8100,0 
программа "Сотрудничество"0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
внебюджетные источники0,00,00,00,00,00,00,00,00,0 
* - исключая мероприятия по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации,  и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей  деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений.
  
** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации мероприятия (подпрограммы, программы)
*** -  расходы на межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ, передаваемые ТФОМС и ФФОМС исключены  из общих расходов по государственной программе в размере: 25 031 250,9 тыс.руб.
 Директор________________________________А.В.Филимонов
Опубликовано: 16.03.2016 15:33        Обновлено: 15.11.2017 15:56