Размер:
Цвет:

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля, ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд и контроля за деятельностью Департамента здравоохранения ХМАО - Югры за январь-июнь 2017 год

№ п/п Объект контроля Объем финансирования  обьекта контроля за счет средств бюджета автономного округа, тыс. руб.(количество закупок объекта контроля) Предмет (форма, метод) контроля Обьем проверенных средств бюджета автономного округа, тыс. руб. (количество проверенных закупок) Объем средств бюджета автономного округа, использованных с нарушениями, тыс. руб. (количество закупок, осуществленных с нарушениями) Доля средств бюджета автономного округа, использованных с нарушениями (доля закупок осуществленных с нарушениями) Выявленные нарушения Указание (реквизиты) направленное обьекту контроля Информация об устранении нарушений, возмещении ущерба (указание исполнено/не исполнено, сумма возмещенных средств, тыс. руб.) Привлечено к отвественности (материальной/дисциплинарной/уволено) Информация о направлении материалов в уполномоченные органы с укзанием количества правонарушений (преступлений) и суммы ущерба (тыс. руб.)
Количество нарушений, содержащих признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений Количество нарушений, не содержащих признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений Сумма ущерба, причиненного выявленными нарушениями (тыс. руб.) Сумма выявленных нарушений (кроме ущерба тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница" 806 553,25 (764) плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 85 007,1 (9) 7 743,97 (2) 9,10% (22,22%) 0 2-1, 2-2, 7-3, 10-4 0 2- 4514,6 тыс.руб., 4- 3229,37 тыс.руб. исх. от 23.03.2017 № 07-Исх-4501 указание исполнено 0/4/0  -
2 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Березовский противотуберкулезный диспансер" 566 073,77 (512) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 0 (3) 0 (1) 0 % (33,33%) 0 3-2 0 0 исх. от 17.03.2017 № 07-Исх-4064 указание исполнено 0/0/0  -
3 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Игримская районная больница" 645 425,22 (784) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 100,25 (4) 0 (4) 0% (100%) 1 - ч.1 ст.34, ч.14 ст.78 44-ФЗ 13-2, 1-3, 14-4 0 0 исх. от 24.03.2017 № 07-Исх-4612 указание исполнено 0/1/0 ч.1 ст.34, ч.14 ст.78 44-ФЗ - 1, исх. от 14.03.2017 № 07-Исх-3731
4 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" 245 631,25 (978) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 0 (3) 0 (1) 0% (33,33%) 0 1-2 0 0 исх. от 26.04.2017 № 07-Исх-6659 указание исполнено 0/0/0  -
5 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив" 488 338,20 (1073) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 0 (4) 0 (2) 0% (50%) 0 2-2 0 0 исх. от 26.04.2017 № 07-Исх-6720 указание исполнено 0/0/0  -
6 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи" 388 207,55 (275) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 0 (3) 0 (3) 0% (100%) 3 - ч.1 ст.34, ч.14 ст.78 44-ФЗ 0 0 0 исх. от 26.04.2017 № 07-Исх-6660 указание исполнено 0/0/0 ч.1 ст.34, ч.14 ст.78 44-ФЗ - 3, исх. от 26.04.2017 № 07-Исх-6717
7 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3" 85502,95 (239) плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 8 001,03 (27) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
8 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Лангепасская городская больница" 179 961,30 (762) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 4,36 (2) 4,36 (0) 100% (0%) 0 1 - 4 4 - 4,36 тыс. руб. 0 исх. от 22.05.2017 № 07-Исх-8102 указание исполнено 0/0/0  -
9 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижнесортымская участковая больница" 223 604,23 (322) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 0 (2) 0 (1) 0% (50%) 0 1 - 2 0 0 исх. от 22.05.2017 № 07-Исх-8100 указание исполнено 0/0/0  -
10 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" 45 624,20 (434) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 2 414,0 (2) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
11 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская окружная клиническая больница" 1 163 332,50 (0) плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 1 163 332,50 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 1 - 4 0 0 исх. от 02.06.2017 № 07-Исх-8991  -   0/0/0  -
12 Частное медицинское учреждение "Золотое сердце" 152102,8 (0) плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка эффективного и целевого использования субсидии 12076,97 (0) 2 571,07 (0) 21,28% (0%) 0 2 - 4 0 4 - 2571,07 тыс. руб. исх. от 30.05.2017 № 07-Исх-8694  -   0/0/0  -
13 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 4" 134 467,50 (0) плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 50 627,80 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -    -   0/0/0  -
14 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионская городская больница № 2" 11 550,30 (403) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 912,80 (2) 0 (2) 0% (100%) 0 2 - 2 0 0 исх. от 06.07.2017 № 07-Исх-10903  -   0/0/0  -
15 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Радужнинская городская больница" 385 231,0 (68) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 8 520,70 (5)  -    -    -   5 - 2, 7 - 4  -   4 - 62,3 тыс. руб. исх. от 10.07.2017 № 07-Исх-11076  -   0/0/0  -
16 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганская городская поликлиника" 160 808,70 (420) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 78,84 (5)  -    -    -    -    -    -    -    -   0/0/0  -
17 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорская городская больница" 365 815,53 (380) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 402,32 (4)  -    -    -    -    -    -    -    -   0/0/0  -  
18 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганская окружная больница" 1 158 908,68 (2193) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 7 500,0 (6) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -    -   0/0/0  -
19 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская районная больница" 137 873,2 (0) плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 120 586,64 (0)  -    -    -    -    -    -    -    -   0/0/0  -  
20 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер" 74 920,50 (350) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 0 (7)  -    -    -    -    -    -    -    -   0/0/0  -  
21 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 2" 258 710,12 (161) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности  -    -    -    -    -    -    -    -    -   0/0/0  -  
22 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 1" 139 394,36 (504) плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности  -    -    -    -    -    -    -    -    -   0/0/0  -  
23 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Игримская районная больница" 645 425,22 (784) плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности  -    -    -    -    -    -    -    -    -   0/0/0  -  
24 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая больница № 4" 674 381,62 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 674 381,62 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 1-4 0 0 исх. от 22.02.2017 № 07-Исх-2721 указание исполнено 0/0/0  -
25 10 медицинских учреждений: казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы», казенное учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр лекарственного мониторинга, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного   округа – Югры «Нефтеюганская районная больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская больница № 1», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский онкологический диспансер», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская окружная больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федоровская городская больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» 0 (0) внеплановая (камеральная) проверка на основании представления Прокуратуры ХМАО-Югры с целью подтверждения фактов нарушения законодательства РФ и ХМАО-Югры 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 14-4 0 0  -  - 0/5/0  -
26 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1" 0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
27 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив" 0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
28 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартоская городская станция скорой медицинской помощи" 0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
29 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поликлиника поселка Белый Яр" 0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению работника с целью проверки фактов по поступившей в адрес Президента РФ, Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
30 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионская городская больница № 1" 10,60 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению работника с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ 10,60 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 1-3, 3-4 0 0 исх. от 05.04.2017 № 07-Исх-5378  - 0/1/0  -
31 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Лянторская городская больница" 0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению заявителя с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
32 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская клиническая психоневрологическая больница" 762,39 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению заявителя с целью проверки фактов по поступившей в адрес Минздрава РФ, Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ 762,39 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
33 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника" 0 (1) внеплановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 0 (1) 0 (0) 0% (0%) 0 2-4 0 0 исх. от 26.04.2017 № 07-Исх-6721 указание исполнено 0/0/0  -
34 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Бюро судебно-медицинской экспертизы" 0 (3) внеплановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности 0 (3) 0 (1) 0% (33,33%) 0 1-2 0 0 исх. от 26.04.2017 № 07-Исх-6722 указание исполнено 0/0/0  -
35 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорская городская больница" 0 (0) внеплановая выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности в отношении фактов, указанных в коллективном обращении 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
36 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Белоярская районная больница" 0,584 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению заявителя с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ 0,584 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
37 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьская районная больница" 0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению сотрудников с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
38 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поликлиника поселка Белый Яр" 0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению сотрудников с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 1 - 4 0 0 исх. от 25.05.2017 № 07-Исх-8422  - 0/0/0  -
39 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганская окружная больница" 1000,0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению сотрудников с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ 1000,0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 2-4 0 0 исх. от 12.05.2017 № 07-Исх-7501 указание исполнено 0/0/0  -
40 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр лекарственного мониторинга" 0 (107) внеплановая тематическая (камеральная) проверка по вопросу закупки льготных лекарственных препаратов на 2017 год по программе РЛО и ОНЛП граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 0 (107) 0 (0) 0% (0%) 0 1 - 2 0 0 исх. от 11.05.2017 № 07-Исх-7409  - 0/0/0  -
41 Бюджетное  учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр общей врачебной практики" 194,0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению заявителя с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ 194,0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 4 - 4 0 0 исх. от 12.05.2017 № 07-Исх-7499  - 0/0/0  -
42 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер" 0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению, поступившего в адрес Губернатора ХМАО-Югры 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
43 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Урайская городская клиническая больница" 0 (3) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности по обращению гражданина в адрес Прокуратуры г.Урай, Депздрав Югры 0 (3) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
44 филиал в п. Уньюган, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьская районная больница" 0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению, поступившему в адрес Депздрава Югры 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
45 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр мидицины катастроф" 0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности по обращению гражданина в адрес Депздрав Югры 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 2 - 4 0 0 исх. от 12.07.2017 № 07-Исх-11296  - 0/0/0  -
46 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Когалымская городская больница" 0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности по коллективному обращению граждан в адрес Депздрав Югры 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
47 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Радужнинская городская больница" 0 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности по обращению работников учреждения в адрес Депздрав Югры 0 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
48 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" 1 205,04 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по поступившей информации о нарушении законодательства РФ, нормативных и иных правовых актов учреждением при начислениях и выплатах денежных средств по родовым сертификатам 1 205,04 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
49 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьская районная больница" 32 870,90 (0) внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению работников учреждения в адрес уполномоченного по правам человека в ХМАО-Югры 32 870,90 (0) 0 (0) 0% (0%) 0 0 0 0  -  - 0/0/0  -
  итого 9 173 187,464 (11520) 23 плановых проверки, 26 внеплановых проверок 2 169 990,444 (202) 10381,7 (17) 0,47% (8,41%) 4 - ч.1 ст.34, ч.1 ст.78 44-ФЗ 2-1, 31-2, 9-3, 64-4 4 - 4,36 тыс. руб. 2-4514,6 тыс.руб., 4-5862,74 тыс.руб. 20 учреждениям направлены указания 12 указаний исполнено 0/5/0 2 направленных письма

Значение показателя в графе 9 о количестве нарушений, не содержащих признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений, указывается в формате: количество выявленных нарушений и соответствующий код:

1 - нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

2 - нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

3 - нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности автономного округа;

4 - иные нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность объектов контроля.

Опубликовано: 14.08.2017        Обновлено: 07.02.2018 10:04