Доклад о результатах контрольных мероприятий отдела финансового контроля и аудита Депздрава Югры за 2019 года

 

В соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.02.2014 № 50-п «О Порядке осуществления органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ведомственного контроля в сфере закупок», от 14.02.2014 № 51-п «О Порядке осуществления органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры контроля за деятельностью государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депздрав Югры) в отчетном периоде запланировано проведение 32 контрольных мероприятий.

Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в части результатов ведомственного контроля в сфере закупок и контроля за деятельностью государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется Депздравом Югры путем проведения плановых и внеплановых проверок.

 

1. Общая информация

1.1. Количество учреждений, подведомственных Депздраву Югры, на 1 января 2020 года составило 95 подведомственных учреждений.

 

2. Информация о проведении контрольных мероприятий

2.1. В отчетном периоде проведено 49 проверок, в том числе:

2.1.1. проведено 32 плановых проверки:

1) Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Указание исполнено. Нарушения устранены.

2) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи». Указание исполнено. Нарушения устранены.

3) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника». Указание исполнено. Нарушения устранены.

4) Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профилактике и борьбы со СПИД». Указание исполнено. Нарушения устранены.

5) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер». Указание исполнено. Нарушения устранены.

6) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр». Указание исполнено. Нарушения устранены.

7) Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулёзный диспансер». Указание исполнено. Нарушения устранены.

8) Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицины катастроф». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

9) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Медицинский информационно-аналитический центр». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

10) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная больница № 2». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

11) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

12) Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский противотуберкулёзный диспансер». Указание исполнено. Нарушения устранены.

13) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лангепасская городская больница». Указание исполнено. Нарушения устранены.

14) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка». Указание исполнено. Нарушения устранены.

15) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Радужнинская городская стоматологическая поликлиника». Указание исполнено. Нарушения устранены.

16) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская районная больница». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

17) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская городская стоматологическая поликлиника». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

18) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Октябрьская районная больница». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

19) Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Станция переливания крови». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

20) Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лемпинский наркологический реабилитационный центр». Указание исполнено. Нарушения устранены.

21) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Новоаганская районная больница». Указание исполнено. Нарушения устранены.

22) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики». Указание исполнено. Нарушения устранены.

23) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская городская клиническая больница». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

24) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

25) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

26) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника». Указание исполнено. Нарушения устранены.

27) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

28) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская окружная клиническая больница». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

29) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская районная больница». Указание будет направлено в январе-феврале 2020 года.

30) Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр лекарственного мониторинга». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

31) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская районная поликлиника». Указание исполнено. Нарушения устранены.

32) Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Угутская участковая больница». Указание исполнено. Нарушения устранены.

2.1.2. проведено 17 внеплановых проверок:

1) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская городская поликлиника». Указание исполнено. Нарушения устранены.

2) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница». По результатам проверки направлен акт от 17.01.2019 № 07-Исх-452.

3) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница № 1». Указание исполнено. Нарушения устранены.

4) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский кожно-венерологический диспансер». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

5) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

6) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская районная больница». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

7) 38 подведомственных медицинских учреждений Депздрава Югры (в том числе бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница»). Указание исполнено. Нарушения устранены.

8) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийская районная больница». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

9) Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр лекарственного мониторинга». Указание исполнено. Нарушения устранены.

10) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружная клиническая больница». Указание исполнено. Нарушения устранены.

11) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница». Указание исполнено. Нарушения устранены.

12) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский кожно-венерологический диспансер». Указание исполнено. Нарушения устранены.

13) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская городская поликлиника». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

14) Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не установлено.

15) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница». Указание исполнено. Нарушения устранены.

16) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница». Указание исполнено. Нарушения устранены.

17) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница». Нарушений использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры не установлено. 

2.2. План контрольных мероприятий за подведомственными медицинскими учреждениями Депздрава Югры за отчетный период выполнен в полном объеме. На январь-декабрь 2019 года запланировано проведение 32 контрольных мероприятий в подведомственных медицинских учреждениях Депздрава Югры, фактически проведено 32 плановых проверок (100 % от годового плана) и 17 внеплановых проверок.

2.3. Доля охваченных проверками подведомственных учреждений в отчетном периоде составила 51,57 %. 

2.4. Доля охваченных проверками средств бюджета автономного округа составила 25,52 %.

 

3. Информация о результатах ведомственного контроля

3.1. Общее количество проверок, в которых выявлены нарушения на отчетную дату, составило 27, на общую сумму средств бюджета, использованных с нарушениями, 89 515,99 тысяч рублей.

3.2. Доля проверок, в которых выявлены нарушения, составила 55,10 % (% рассчитывается как количество проверок, в которых выявлены нарушения на отчетную дату умноженное на 100 и деленное на общее количество проверок, проведенных в отчетном периоде).

3.3. Общее количество выявленных нарушений на отчетную дату составило 165 нарушений.

 

4. Информация о мерах, принятых по итогам мероприятий ведомственного контроля

4.1. Общее количество выявленных нарушений, содержащих признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений на отчетную дату составило 9, в том числе допущены нарушения Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закона № 44-ФЗ).

4.2. Общее количество выявленных нарушений, не содержащих признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений, на отчетную дату составило 156 нарушений.

4.3. Общее количество направленных материалов в уполномоченные органы по выявленным 9 нарушениям, содержащим признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений, на отчетную дату составило 6 писем по 8 государственным учреждениям, подведомственным Депздраву Югры, в том числе:

1) направлено руководителю Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 21.02.2019 № 07-Исх-2347 по 2 нарушениям:

- в нарушение части 2 статьи 42, частей 3, 4, 11 статьи 94 закона 44-ФЗ.

2) направлено Прокурору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 27.03.2019 № 07-Исх-4246 по 2 нарушениям.

3) направлено по запросу в Прокурору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 24.05.2019 № 07-Исх-7315.

4) направлено руководителю Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 27.06.2019 № 07-Исх-9291 по 2 нарушениям:

- в нарушение части 1 статьи 34, части 1 статьи 69 закона 44-ФЗ;

- в нарушение пункта 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2.5 контракта.

5) направлены результаты проверки, согласно письму, Следственному управлению по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Следственного комитета Российской Федерации 13.08.2019 № 07-Исх-11782.

6) направлено руководителю Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 10.10.2019 № 07-Исх-14889 по 3 нарушениям:

- в нарушение части 1 статьи 16 закона 44-ФЗ;

- в нарушение части 6 статьи 34 закона 44-ФЗ, статьи 521 Гражданского кодекса Российской Федерации.