Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения" на 01.02.2017
| № п/п | Основные мероприятия государственной программы | Направление расходов | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Всего | в том числе | Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) | Планируемый объем работ по направлениям расходов | Фактический объем выполненных работ по направлениям
расходов |
Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным | ||||
| январь | ||||||||||||||
| план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 414-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 03.11.2016) * | фактическое исполнение | % | план | факт | % | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
| Всего по государственной программе | всего*** | 72 595 178,2 | 4 572 743,0 | 6,3 | 9 446,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| федеральный бюджет | 161 046,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 43 031 212,5 | 2 624 333,9 | 6,1 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 11 607 263,3 | 1 392 871,6 | 12,0 | х | х | х | ||||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 183 271,1 | 0,0 | 0,0 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Сургут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Октябрьский | 74 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Советский | 109 113,7 | 0,0 | 0,0 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| в том числе субвенции** | 61 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Нефтеюганск | 7 563,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Сургут | 3 186,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Ханты-Мансийск | 5 598,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Нижневартовск | 4 633,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Мегион | 888,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Урай | 823,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Когалым | 995,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Радужный | 321,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Лангепас | 1 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Нягань | 1 732,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Пыть-Ях | 3 277,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Покачи | 444,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Югорск | 1 354,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Белоярский | 575,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Березовский | 773,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Кондинский | 2 841,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Октябрьский | 2 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Сургутский | 4 776,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Советский | 2 233,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Ханты-Мансийский | 4 521,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Нижневартовский | 2 919,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Нефтеюганский | 8 313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 914 814,90 | 0,00 | 0,0 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 28 488 104,7 | 1 948 409,1 | 6,8 | х | х | х | ||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| инвестиции в объекты государственной собственности | всего: | 1 558 336,8 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 843 521,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 714 814,9 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего: | 183 271,1 | 0,0 | 0,00 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 183 271,1 | 0,0 | 0,00 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 183 271,1 | 0,0 | 0,00 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Сургут | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Октябрьский | 74 157,4 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Советский | 109 113,7 | 0,0 | 0,00 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* | всего: | 1 537 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| федеральный бюджет | 157 081,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 1 180 391,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы | всего: | 69 316 097,3 | 4 572 743,0 | 6,60 | х | х | х | |||||||
| федеральный бюджет | 3 964,4 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | ||||||||
| бюджет автономного округа | 40 824 028,20 | 2 624 333,9 | х | х | х | |||||||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 11 607 263,3 | 1 392 871,6 | 12,0 | х | х | х | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 28 488 104,7 | 1 948 409,1 | 6,8 | х | х | х | ||||||||
| детально: | ||||||||||||||
| Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". | ||||||||||||||
| 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, включая профилактические мероприятия с участием лиц, эпизодически употребляющих психоактивные вещества | Департамент здравоохранения | всего: | 79 753,90 | 759,50 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | ||||
| бюджет автономного округа | 79 753,9 | 759,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1.1.1. | Оказание услуг по размещению видеоролика и всплывающего окна в эфире телеканала | бюджет автономного округа | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение
всплывающего окна единая социально-психологическая служба «Телефон доверия»
на окружном телеканале с зоной вещания – во всех муниципальных образованиях в
пределах территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Трансляция
рекламного видеоролика хронометражем
20 секунд, единая социально-психологическая служба «Телефон доверияРазмещение
всплывающего окна хронометражем 10 секунд. Содержание всплывающего окна: Вас
выслушают и помогут! Единая социально-психологическая служба «Телефон
доверия» 8-800-101-1200, 8-800-101-1212. Бесплатно. Анонимно.
Круглосуточно. |
|||||
| 1.1.2. | Обеспечение расходными материалами | бюджет автономного округа | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поставка реактивов и реагентов для Системы капилярного электрофореза многофункциональной MiniCap в количестве 13 ед. | |||||
| 1.1.3. | Организация
и проведение социологического исследования, культурно массового
мероприятия |
бюджет автономного округа | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оказание услуг на организацию и проведение одного социологического исследования, культурно массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | |||||
| 1.1.4. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 72 753,9 | 759,5 | 1,0 | х | х | х | х | х | х | |||
| 1.1.1. | Реализация мероприятий негосударственными организациями по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни | Департамент здравоохранения | всего: | 464,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 12 | х | х | х | |
| Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 464,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 1.2. | Развитие службы спортивной медицины | Департамент здравоохранения | всего: | 310 272,8 | 3 101,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 12-канальный компьютерный электрокардиограф - 5 шт. Система суточного мониторирования артериального давления - 3 шт. Система суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру - 4 шт. Рефрактокератометр автоматический с принадлежностями - 2 шт. Бесконтактный офтальмологический тонометр с принадлежностями - 1 шт. Негатоскоп общего назначения на 1 снимок - 5 шт. Переносной автономный (автоматический наружный) дефибрилятор - 1 шт. Аппарат для компрессионной терапии - 1 шт. Аппарат пассивной продолжительности разработки суставов кисти - 1 шт. Двойной массажер для стоп - 1 шт. Стресс-система для анализа ЭКГ с велоэргометром - 3 шт. Проектор знаков автоматический офтальмологический - 1 шт. Лампа щелевая офтальмологическая - 1 шт. Электроподъемный стол для офтальмологических приборов - 1 шт. Весы-анализаторы состава тела - 1 шт. Цифровой угломер - 1 шт. Компактный (скрининговый) переносной аудиометр - 2 шт. Весы медицинские с ростомером - 1 шт. Измеритель артериального давления со стетофанендоскопом - 1 шт. ПланТограф зеркальный универсальный - 1 шт. Компьютерный электрокардиоанализатор - 2 шт. Компьютерный спирометр пневмотахометрического типа - 2 шт. Многофункциональная реабилитационная рама с рукоятями (Система для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела) - 1 шт. Скамья с изменяемым углом наклона - 1 шт. Стол массажный - 1 шт. Аппарат для электростатического массажа - 1 шт. Монитор ЭКГ носимый суточный, совместимый с системой суточного мониторирования ЭКГ производства (для имеющегося оборудования) - 2шт. Дозаторы одноканальные механические с наконечниками - 3 шт. Анализатор проекционный поля зрения - 1 шт. Периметр офтальмологический - 1 шт. Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) - 1 шт. Бесконтактный офтальмологический тонометр - 1 шт. Импедансометр (импедансный аудиометр-тимпанометр) - 1 шт. Кресло пациента оториноларингологическое с гидравлическим подъемником - 1 шт. Налобный осветитель - 1 шт. Оториноскоп (набор диагностический) - 1 шт. Плантограф - 1 шт. Прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе - 1 шт. Стул для ЛОР - врача - 1 шт. Эхосинускоп - 1 шт. Электронный угломер - 1 шт. Медицинские весыс ростомером - 4 шт. Переносной автономный дефибрилятор - 1 шт. Весы медицинские электронные напольные - 4 шт. Электрокардиограф многоканальный (портативный) - 1 шт. | |||
| бюджет автономного округа | 310 272,8 | 3 101,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1.2.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.2.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 297 272,8 | 3 101,0 | 1,0 | х | х | х | х | х | х | |||
| 1.3. | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Департамент здравоохранения, Муниципальные образования | всего: | 211 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | ||||
| бюджет автономного округа | 211 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1.3.1. | Проведение иммунизации населения , вакцинация по Национальному календарю | Департамент здравоохранения | бюджет автономного округа | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение вакцин (против гепатита А, ветряной оспы, дизентерии, брюшного тифа, клещевого энцефалита и тд.) для проведение мероприятий для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний (386240 доз) | ||||
| 1.3.2. | Обеспечение санитрано-эпидемиологического благополучия на территории автономного округа | Муниципальные образования | бюджет автономного округа | 61 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение противоэпидемических мероприятийи и проведение контроля эффективности данных обработок (снижению численности иксодовых клещей - 3 этапа; ларвицидная обработка - 2 этапа; барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных -2 этап). | ||||
| в том числе субвенции** | ||||||||||||||
| Нефтеюганск | 7 563,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Сургут | 3 186,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Ханты-Мансийск | 5 598,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Нижневартовск | 4 633,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Мегион | 888,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Урай | 823,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Когалым | 995,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Радужный | 321,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Лангепас | 1 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Нягань | 1 732,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Пыть-Ях | 3 277,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Покачи | 444,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Югорск | 1 354,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Белоярский | 575,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Березовский | 773,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Кондинский | 2 841,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Октябрьский | 2 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Сургутский | 4 776,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Советский | 2 233,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Ханты-Мансийский | 4 521,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Нижневартовский | 2 919,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Нефтеюганский | 8 313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Департамент здравоохранения, Департамент по управлению государственным имуществом | всего: | 26 946 782,1 | 1 943 137,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | ||||
| Департамент здравоохранения | бюджет автономного округа | 4 321 828,9 | 66 058,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Департамент по управлению государственным имуществом | бюджет автономного округа | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Департамент здравоохранения | территориальный фонд ОМС | 22 524 953,2 | 1 877 079,4 | 8,3 | х | х | х | |||||||
| 1.4.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | Департамент здравоохранения | бюджет автономного округа | 209 329,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прибретение медицинского оборудования: Рабочее место врача-офтальмолога - 5 ед. (Сургутская городская клиническая поликлиника №3, Сургутская городская клиническая поликлиника №1, Нижневартовская районная больница, Мегионская городская больница № 1, Нижневартовская окружная клиническая детская больница); Рабочее место врача-оториноларинголога - 13 - ед. (Поликлиника поселка Белый Яр (2 ед.), Белоярская районная больница, Югорский центр профессиональной патологии, Сургутская городская клиническая поликлиника №1, Федоровская городская больница, Няганская городская поликлиника, Клинический врачебно-физкультурный диспансер г. Ханты-Мансийск, ФЛ в г. Нижневартовск, ФЛ в г. Нефтеюганске, Мегионская городская больница № 1 (2 ед.), Нижневартовская окружная клиническая детская больница); Аппарат рентгеновский на 2 раб.места - 4 ед. (Сургутская городская клиническая поликлиника №1, Мегионская городская больница № 1, Сургутская клиническая травматологическая больница (2 ед.) Аппарат рентгеновский на 3 раб.места - 1 ед. (Радужнинская городская больница); Флюорограф рентгеновский (цифровой, стационарный) - 5 ед. (Покачевская городская больница, Нефтеюганская районная больниц (Салым), Октябрьская районная больница (Приобье), Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив, Когалымская городская больница); Маммограф рентгеновский стационарный - 8 ед. (Сургутская городская клиническая поликлиника №1, Нижневартовская городская поликлиника, Покачевская городская больница, Нефтеюганская районная больницаЮгорский центр профессиональной патологии, Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив, Радужнинская городская больница, Лангепасская городская больница). | ||||
| 1.4.2. | Приобретение нежилых помещений для размещения офисов врачей общей практики | Департамент по управлению государственным имуществом | бюджет автономного округа | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение нежилых помещений: офис врачей общей практики - 3 ед.; фельдшерско-акушерский пунктв п. Нялино Ханты-Мансийского района. | Приобретение нежилых помещений: офис врачей общей практики - 3 ед.; фельдшерско-акушерский пунктв п. Нялино Ханты-Мансийского района. | Приобретение нежилых помещений: офис врачей общей практики - 3 ед.; фельдшерско-акушерский пунктв п. Нялино Ханты-Мансийского района. | |||||
| 1.4.3. | Расходы по текущей деятельности | Департамент здравоохранения | бюджет автономного округа | 4 112 499,8 | 66 058,2 | 1,6 | х | х | х | х | х | х | ||
| территориальный фонд ОМС | 22 524 953,2 | 1 877 079,4 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 1.5. | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Департамент здравоохранения | всего: | 2 116 384,1 | 111 112,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8, 10, 11 | Приобретение лекарственных препаратов для льготного обеспечения граждан | |||
| федеральный бюджет | 115 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 2 001 250,8 | 111 112,6 | 5,6 | х | х | х | ||||||||
| 1.5.1. | Обеспечение лекартсвенными препаратами | федеральный бюджет | 115 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.5.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 2 001 250,8 | 111 112,6 | 5,6 | х | х | х | х | х | х | |||
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 29 664 536,9 | 2 058 110,7 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| федеральный бюджет | 115 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 7 024 450,4 | 181 031,3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 22 524 953,2 | 1 877 079,4 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||||||
| 2.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 825 404,5 | 46 204,2 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | Приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций: Дефибрилляторы - 29 ед. (Советская районная больница, Покачевская городская больница, Федоровская городская больница (2 ед.), Кондинская районная больница ( 2 ед.), Березовская районная больница, Белоярская районная больница (2 ед.), Октябрьская районная больница (4 ед), Югорский центр профессиональной патологии, Радужнинская городская больница (6 ед.), Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница (2 ед.), Мегионская городская больница № 1, Лангепасская городская больница (2 ед.), Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер, Сургутская городская клиническая больница (2 ед.), Нефтеюганская районная больница; Электрокардиографы - 24 ед. (Нижневартовская районная больница, Поликлиника поселка Белый Яр (2 ед.) Советская районная больница (3 ед.), Югорский центр профессиональной патологии, Сургутская городская клиническая поликлиника №1 (2 ед), Мегионская городская больница № 1 (5 ед.), Лангепасская городская больница, Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии, Покачевская городская больница (3 ед.), Пыть-Яхская окружная клиническая больница, Радужнинская городская больница (2 ед.), Ханты-Мансийская районная больница (2 ед.); Система холтеровского мониторирования - 11 ед. (Сургутская городская клиническая поликлиника №1, Нижневартовская районная больница, Октябрьская районная больница, Кондинская районная больница, Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии, Покачевская городская больница, Радужнинская городская больница (2 ед.), Сургутская городская клиническая поликлиника № 2, Югорская городская больница (2 ед.). | |||
| бюджет автономного округа | 330 473,9 | 4 960,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 494 930,6 | 41 244,2 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 2.1.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 55 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.1.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 275 473,9 | 4 960,0 | 1,8 | х | х | х | х | х | х | |||
| территориальный фонд ОМС | 494 930,6 | 41 244,2 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 2.2. | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Департамент здравоохранения | всего: | 2 618 274,6 | 211 895,2 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса - "В" (2 ед.) | |||
| бюджет автономного округа | 89 600,0 | 1 172,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 2 528 674,6 | 210 722,9 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 2.2.1. | Обеспечение автомобилями скорой медицинской помощи | бюджет автономного округа | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.2.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 84 600,0 | 1 172,3 | 1,4 | х | х | х | х | х | х | х | ||
| территориальный фонд ОМС | 2 528 674,6 | 210 722,9 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 2.3. | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Департамент здравоохранения | всего: | 891 104,7 | 8 402,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса - "В" для нужд медицинских организаций (14 ед.). | |||
| бюджет автономного округа | 891 104,7 | 8 402,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2.3.1. | Обеспечение автомобилями скорой медицинской помощи | бюджет автономного округа | 30000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.3.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 861 104,7 | 8 402,1 | 0,98 | х | х | х | х | х | х | |||
| 2.4. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 10 221 132,00 | 749 525,78 | 7,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | Приобретение лекарственных препаратов (13334 уп.) и расходных материалов (3334 уп.) для лечения больных прочими заболеваниями для нужд кожно-венерологических диспансеров автономного округа. Приобретение расходных материалов для инсулиновых помп для нужд медицинских организаций. | |||
| бюджет автономного округа | 1 184 265,0 | 11 870,2 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 8 851 867,00 | 737 655,58 | 8,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2.4.1. | Обеспечение лекартсвенными препаратами и расходными материалами | бюджет автономного округа | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.4.2. | Оказание медицинской помощи жителям Югры, оплата проезда к месту лечения и обратно пациентов и сопровождающих их лиц, дополнительные меры по оказанию медицинской помощи гражданам, проработавшим на территории Югры определенное время | программа "Сотрудничество" | 185 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание в медицинских организациях города Тюмени и Тюменской области медицинской помощи жителям Югры и иным категориям граждан | |||||
| 2.4.3. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 1 160 265,0 | 11 870,2 | 1,0 | х | х | х | х | х | х | |||
| территориальный фонд ОМС | 8 851 867,00 | 737 655,6 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 2.5. | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Департамент здравоохранения | всего: | 2 979 089,8 | 89 032,6 | 3,0 | х | х | х | 7, 8, 10, 12 | х | х | х | |
| бюджет автономного округа | 2 199 609,8 | 24 075,9 | 1,1 | х | х | х | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 779 480,0 | 64 956,7 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 2.5.1. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 2 199 609,8 | 24 075,9 | 1,1 | х | х | х | ||||||
| территориальный фонд ОМС | 779 480,0 | 64 956,7 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 2.6. | Развитие службы крови | Департамент здравоохранения | всего: | 625 207,7 | 11 288,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | Комплект полуавтоматического оборудования для молекулярно-биологических исследований, обеспечивающий процессы пробоподготовки, анализа и детекции - 1 ед. | |||
| бюджет автономного округа | 625 207,7 | 11 288,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2.6.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.6.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 610 207,7 | 11 288,8 | 1,8 | х | х | х | х | х | х | |||
| 2.6.1. | Реализация мероприятий негосударственными организациями по пропаганде донорства крови и ее компонентов | Департамент здравоохранения | всего: | 30,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 12 | х | х | х | |
| Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 30,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 2.7. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Департамент здравоохранения | всего: | 1 597 744,7 | 40 966,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | Приобретение лекарственных препаратов для лечения больных туберкулезом и расходные материалы для диагностики в соответствии с заявками от медицинских организаций. | |||
| федеральный бюджет | 11 948,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 1 585 796,3 | 40 966,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2.7.1. | Обеспечение лекартсвенными препаратами, расходными материалами | федеральный бюджет | 11 948,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| бюджет автономного округа | 10 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2.7.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 1 575 796,3 | 40 966,6 | 2,6 | х | х | х | х | х | х | |||
| 2.8. | Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | Департамент здравоохранения | всего: | 582 113,5 | 9 758,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||
| федеральный бюджет | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 552 113,50 | 9 758,60 | 1,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2.8.1. | Обеспечение лекартсвенными препаратами, расходными материалами | федеральный бюджет | 30 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение расходных материалов и медикаментов для диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, наборы регентов для скрининга населения на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С в соответствии с заявками от медицинских организаций. | |||||
| 2.8.2. | бюджет автономного округа | 12 181,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2.8.3. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 539 932,1 | 9 758,6 | 1,8 | х | х | х | х | х | х | |||
| 2.8.1. | Реализация мероприятий негосударственными организациями по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | Департамент здравоохранения | всего: | 40,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 14 | х | х | х | |
| Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 40,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||||||
| 2.9. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | Департамент здравоохранения | всего: | 166 753,4 | 2 169,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | Поставка расходного материала и реагентов для проведения химико-токсикологических исследований - 6038 ед.; поставка реагентов диагностических для выявления наркотических веществ - 5435 ед.; поставка медицинского оборудования - 5 ед. | |||
| бюджет автономного округа | 166 753,4 | 2 169,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||
| 2.9.1. | Обеспечение лекартсвенными препаратами, расходными материалами | бюджет автономного округа | 4 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.9.2. | Приобретение модульной столовой | бюджет автономного округа | 40 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предусмотрено
для приобретения модульной конструкции столовой для Лемпинского
наркологического центра. |
|||||
| 2.9.3. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 122 753,4 | 2 169,8 | 1,8 | х | х | х | х | х | х | |||
| 2.10. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | Департамент здравоохранения | всего: | 1 847 794,2 | 30 894,1 | 1,7 | х | х | х | 12 | х | х | х | |
| бюджет автономного округа | 1 847 794,2 | 30 894,1 | 1,7 | х | х | х | ||||||||
| 2.10.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||
| 2.11. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 454 381,5 | 32 975,4 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | Приобретение лекарственных препаратов для оказания помощи больным онкологическими заболеваниями - (495 упаковок) | |||
| бюджет автономного округа | 59 252,8 | 48,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 395 128,7 | 32 927,4 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 2.11.1. | Обеспечение расходными материалами | бюджет автономного округа | 37 331,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.11.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 21 921,0 | 48,0 | 0,2 | х | х | х | х | х | х | |||
| территориальный фонд ОМС | 395 128,7 | 32 927,4 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 2.12. | Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических заболеваниях | Департамент здравоохранения | всего: | 422 563,7 | 29 459,4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | ||||
| бюджет автономного округа | 85 415,8 | 1 363,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 337 147,9 | 28 095,7 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 2.12.1. | Обеспечение лекартсвенными препаратами, расходными материалами | бюджет автономного округа | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических заболеваниях в соответствии с заявками от медицинских организаций. | |||||
| 2.12.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 83 415,8 | 1 363,7 | 1,6 | х | х | х | х | х | х | |||
| территориальный фонд ОМС | 337 147,9 | 28 095,7 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 2.13. | Развитие государственно-частного партнерства | Департамент здравоохранения | всего: | 492 791,7 | 41 066,0 | 8,3 | х | х | х | 12 | х | х | х | |
| территориальный фонд ОМС | 492 791,7 | 41 066,0 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 2.13.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||
| Итого по подпрограмме 2 | всего: | 23 724 356,0 | 1 303 638,4 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
| федеральный бюджет | 41 948,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 9 617 387,1 | 146 970,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 13 880 020,5 | 1 156 668,4 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||||
| 3.1. | Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров. | Департамент здравоохранения | всего: | 1 866 127,2 | 128 172,9 | 6,9 | х | х | х | 2, 7 | х | х | х | |
| бюджет автономного округа | 373 049,2 | 3 749,7 | 1,0 | х | х | х | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 1 493 078,00 | 124 423,17 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 3.1.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||
| 3.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Департамент здравоохранения | всего: | 10 046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | Приобретение реактивов для проведения неонатального скрининга новороденым; реактивов для проведения пренатального скрининга беременным женщинам | |||
| бюджет автономного округа | 10 046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3.2.1. | Обеспечение расходными материалами | бюджет автономного округа | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3.2.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 46,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | |||
| 3.2.1. | Реализация мероприятий негосударственными организациями по профилактике отказов при рождении детей с нарушениями развития | Департамент здравоохранения | всего: | 46,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 7 | х | х | х | |
| Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 46,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 3.3. | Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Департамент здравоохранения | всего: | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | Приобретение медицинского оборудования: Нижневартовского окружного клинического перинатального центра: .Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с сервоконтролем температуры и влажности минимальной комплектации - 2 ед.; Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с сервоконтролем температуры и влажности расширенной комплектации - 2 ед.; Неинвазивный портативный автоматический транскутанный анализатор гипербилирубинемии новорожденных - 5 ед. Сургутского клинического перинатального центра: Лазерная установка (для фетальной хирургии); для Окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийск: Система ИВЛ для лечения новорожденных, находящихся в критических состояниях - 1 ед. | |||
| бюджет автономного округа | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 3.3.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 3.4. | Развитие специализированной медицинской помощи детям | Департамент здравоохранения | всего: | 1 463 595,5 | 98 384,6 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | Приобретение специализированного питания для детей | |||
| бюджет автономного округа | 390 712,5 | 8 977,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 1 072 883,0 | 89 406,9 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3.4.1. | Обеспечение специализированным питанием детей | бюджет автономного округа | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3.4.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 380 712,50 | 8 977,7 | 2,4 | х | х | х | ||||||
| территориальный фонд ОМС | 1 072 883,00 | 89 406,9 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| Итого по подпрограмме 3 | всего: | 3 359 768,7 | 226 557,5 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 793 807,7 | 12 727,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 2 565 961,00 | 213 830,08 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям". | ||||||||||||||
| 4.1. | Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей | Департамент здравоохранения | всего: | 473 357,9 | 39 094,5 | 8,3 | х | х | х | 3, 12 | х | х | х | |
| бюджет автономного округа | 5 934,3 | 142,5 | 2,4 | х | х | х | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 467 423,6 | 38 952,0 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| 4.1.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||
| 4.2. | Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей | Департамент здравоохранения | всего: | 450 077,9 | 6 075,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | ||||
| бюджет автономного округа | 450 077,9 | 6 075,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 4.2.1. | Повышение доступности и качества медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения | бюджет автономного округа | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение санаторно-курортных путевок для детей, подростков и сопровождающих - 120 шт. | |||||
| 4.2.2. | Приобретение модульной конструкции котельной | бюджет автономного округа | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение и монтаж модульной конструкции котельной для обеспечения жизнедеятельности Санатория «Юган» | |||||
| 4.2.3. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 395 077,9 | 6 075,8 | 1,5 | х | х | х | х | х | х | |||
| Итого по подпрограмме 4 | всего: | 923 435,8 | 45 170,3 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 456 012,2 | 6 218,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 467 423,6 | 38 952,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||||||||
| 5.1. | Организация оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению | Департамент здравоохранения | всего: | 459 886,0 | 1 725,0 | 0,4 | х | х | х | 4, 12 | х | х | х | |
| 5.1.1. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 459 886,0 | 1 725,0 | 0,4 | х | х | х | ||||||
| 5.1.1. | Реализация мероприятий негосударственными организациями по профилактике отказов при рождении детей с нарушениями развития | Департамент здравоохранения | всего: | 152 102,8 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 4, 12 | х | х | х | |
| Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 152 102,8 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||||||
| 5.2. | Организация оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению | Департамент здравоохранения | всего: | 38 301,5 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 4, 12 | х | х | х | |
| 5.2.1. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 38 301,5 | 429,0 | 1,1 | х | х | х | ||||||
| Итого по подпрограмме 5 | всего: | 498 187,5 | 2 154,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 498 187,5 | 2 154,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||||||||
| 6.1. | Повышение престижа медицинских профессий | Департамент здравоохранения | всего: | 3 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | Выплата единовременного денежного поощрения победителям окружных этапов Всероссийского конкурса врачей, Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в соответствии с постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 3 февраля 2012 года № 33 «О единовременном денежном поощрении победителей второго этапа Всероссийского конкурса врачей и всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медициснким и фармацевтическим образованием» по итогам проведения конкурсов по 37 номинациям. | |||
| бюджет автономного округа | 3 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 6.1.1. | Организация Всероссийского конкурса врачей | |||||||||||||
| 6.2. | Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Департамент здравоохранения | всего: | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7, 8, 9, 10, 12 | Организация и проведение стажировки специалистов, оказывающих высокотехнологичные виды медицинской помощи, на рабочем месте на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в деятельность медицинских организаций. | |||
| бюджет автономного округа | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 6.2.1. | Организация проведения повышения квалификации на базе зарубежных клиник | |||||||||||||
| 6.3. | Профессиональная
переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций,
подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное
обеспечение |
Департамент здравоохранения | всего: | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Организация и проведение повышения квалификации специалистов по приоритетным направлениям развития отрасли (тематическое усовершенствование), профессиональная переподготовка врачей по востребованным специальностям, организация целевой подготовки специалистов в интернатуре, ординатуре. | |||
| бюджет автономного округа | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 6.3.1. | Организация повышения квалификации специалистов по приоритетным направлениям развития отрасли, организация целевой подготовки специалистов в интернатуре, ординатуре | |||||||||||||
| Итого по подпрограмме 6 | всего: | 43 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 43 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении" | ||||||||||||||
| 7.1. | Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Департамент здравоохранения | всего: | 451 500,0 | 5 566,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | Оказание услуг по техническому сопровождению регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | |||
| бюджет автономного округа | 451 500,0 | 5 566,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 7.1.1. | Обеспечение бесперебойной работы сервисов и информационных систем регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | бюджет автономного округа | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7.1.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 444 500,0 | 5 566,8 | 1,3 | х | х | х | х | х | х | |||
| 7.2. | Развитие регионального сегмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения | Департамент здравоохранения | всего: | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | Оказание услуг по модернизации региональной медицинской информационной системы | |||
| бюджет автономного округа | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 7.2.1. | Внедрение электронной медицинской карты гражданина и телемедицинских технологий в медицинских организациях автономного округа | |||||||||||||
| 7.3. | Обеспечение устойчивого доступа к сети «Интернет» медицинских организаций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Департамент здравоохранения | всего: | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | Приобретение оборудования спутниковой связи для медицинских организаций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах | |||
| бюджет автономного округа | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Обеспечение оборудованием | ||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 7 | всего: | 454 800,0 | 5 566,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 454 800,0 | 5 566,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Итого по медицинской части программы | всего: | 58 668 784,9 | 3 641 197,7 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| федеральный бюджет | 157 081,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 18 888 344,90 | 354 667,84 | 1,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 39 438 358,3 | 3 286 529,9 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Подпрограмма 8 Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | ||||||||||||||
| 8.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. | Департамент строительства, Муниципальные образования, Аппарат Губернатора Югры | всего: | 2 012 812,90 | 0,00 | 0,0 | 9 446,30 | 0,00 | 0,0 | 6 | ||||
| бюджет автономного округа | 1 282 998,0 | 0,0 | 0,0 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 183 271,1 | 0,0 | 0,0 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Сургут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Октябрьский | 74 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Советский | 109 113,7 | 0,0 | 0,0 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 729 814,9 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 8.1.1. | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа | Департамент строительства | всего: | 1 558 336,8 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 843 521,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение строительно-монтажных работ на 2 объектах (Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г.Сургуте; 2 очередь лечебно-хирургического корпуса (хозяйственный блок № 14). | |||||||
| программа "Сотрудничество" | 714 814,9 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение
строительно-монтажных работ на 2 объектах (Центральная больница на 1100 коек
в г. Нижневартовске (1 и 2 очереди); Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Котельная, в т.ч. ПД), выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. |
Неисполнение составило 190,0 тыс. рублей, по причине не предоставления документов на оплату за охрану объектов. | ||||||
| Муниципальные образования | всего: | 183 271,1 | 0,0 | 0,0 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | Выполнение строительно-монтажных работ на 2 объектах , планируется ввести в эксплуатацию 1 объект | Неисполнение составило 9 256,3 тыс. рублей по объекту "Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену" Совесткий район, что связано с поздним доведением лимитов финансирования УАиКС администрации Советского района (27.01.2017 года), заявки на финансирование в Депфин принимаются до 25 числа текущего года. Заявка будет направлена в феврале 2017 года. | |||||
| бюджет автономного округа | 183 271,1 | 0,0 | 0,0 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 183 271,1 | 0,0 | 0,0 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Октябрьский | 74 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Советский | 109 113,7 | 0,0 | 0,0 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 8.1.2. | Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану объектов, оплату исполнительных листов | Департамент строительства | всего: | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 8.1.3. | Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения | Аппарат Губернатора Югры | всего: | 256 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту медицинских организаций | ||||
| бюджет автономного округа | 256 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 8.2. | Организационное обеспечение функционирования отрасли | Департамент здравоохранения, Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения | всего: | 1 519 763,40 | 65 393,91 | 4,3 | х | х | х | 12 | х | х | х | |
| федеральный бюджет | 3 964,40 | 0,00 | 0,0 | х | х | х | ||||||||
| бюджет автономного округа | 858 789,3 | 10 643,1 | 1,2 | х | х | х | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 657 009,7 | 54 750,8 | х | х | х | |||||||||
| 8.2.1. | Расходы по текущей деятельности | Департамент здравоохранения | всего: | 1 484 272,0 | 65 393,9 | 4,4 | х | х | х | |||||
| бюджет автономного округа | 827 262,3 | 10 643,1 | 1,3 | х | х | х | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 657 009,7 | 54 750,8 | 8,3 | х | х | х | ||||||||
| Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения | всего: | 35 491,4 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||||||
| федеральный бюджет | 3 964,4 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | ||||||||
| бюджет автономного округа | 31 527,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | ||||||||
| 8.2.1. | Реализация мероприятий негосударственными организациями по развитию услуг по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 12 | х | х | х | |
| Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 8.3. | Страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетные трансферты, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Департамент здравоохранения | всего: | 22 001 080,3 | 2 259 023,0 | 10,3 | х | х | х | 12,0 | х | х | х | |
| бюджет автономного округа | 22 001 080,3 | 2 259 023,0 | 10,3 | х | х | х | ||||||||
| 8.3.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||
| Итого по подпрограмме 8 | всего: | 25 533 656,6 | 2 324 416,9 | 9,1 | 9 446,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| федеральный бюджет | 3 964,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 24 142 867,6 | 2 269 666,1 | 9,4 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 657 009,7 | 54 750,8 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 729 814,9 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): | ||||||||||||||
| Ответственный исполнитель (Департамент здравоохранения автономного округа) | всего: | 70 385 529,90 | 5 965 614,61 | 8,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| федеральный бюджет | 157 081,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 41 555 343,5 | 2 624 333,9 | 6,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 40 095 368,0 | 3 341 280,7 | 8,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Соисполнитель 1 (Департамент строительства автономного округа) | всего: | 1 573 336,8 | 0,0 | 0,00 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 843 521,9 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 729 814,9 | 0,0 | 0,00 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Соисполнитель 2 (Департамент по управлению государственным имуществом) | всего: | 100 000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 100 000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Соисполнитель 3 (Аппарат Губернатора Югры) | всего: | 256 205,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 256 205,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Соисполнитель 4 (Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения) | всего: | 35 491,4 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| федеральный бюджет | 3 964,4 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 31 527,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Соисполнитель 5 (муниципальные образования) | всего: | 244 615,1 | 0,0 | 0,00 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 244 615,1 | 0,0 | 0,00 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
"* - расходы по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) "
** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов
*** - расходы на межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ, передаваемые ТФОМС исключены из общих расходов по государственной программе в размере:
И.о. директора Департамента _______________________________ В.А. Нигматулин
Исполнитель:
Болтаева Светлана Ивановна, консультант отдела финансовых расчетов и платежей
тел.: 8 (3467) 96-01-47
Костина Татьяна Викторовна, консультант отдела мониторинга приоритетных направлений развития системы здравоохранения
тел.: 8 (3467) 96-01-96