Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения" на 01.01.2017
| № п/п | Основные мероприятия государственной программы | Направление расходов | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Всего | в том числе | Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) | Планируемый объем работ по направлениям расходов | Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными | ||||||||
| ноябрь | декабрь | |||||||||||||||||
| план на 2016 год | фактически профинансировано | % | план | фактически профинансировано | % | план | фактически профинансировано | % | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,0 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| Всего по государственной программе | всего*** | 66 400 829,7 | 63 698 964,1 | 95,9 | 222 157,4 | 246 046,8 | 110,8 | 4 425 415,6 | 2 163 670,6 | 48,9 | ||||||||
| федеральный бюджет | 1 348 629,2 | 1 348 432,5 | 100,0 | 64 012,7 | 119 137,7 | 186,1 | 159 944,7 | 159 942,9 | 100,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 47 653 943,6 | 46 967 873,7 | 98,6 | 116 857,7 | 88 179,1 | 75,5 | 2 138 765,5 | 1 895 592,4 | 88,6 | |||||||||
| в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 55 000,00 | 55 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 100,0 | |||||||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 25 341 323,70 | 25 341 323,7 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 270 132,30 | 256 145,9 | 94,8 | 13 187,6 | 5 861,9 | 44,4 | 21 962,7 | 7 976,3 | 36,3 | |||||||||
| Октябрьский | 98 125,00 | 98 125,0 | 100,0 | 9 635,0 | 4 696,8 | 48,7 | 5 414,9 | 5 414,9 | 100,0 | |||||||||
| Сургут | 157 823,00 | 156 954,0 | 99,4 | 3 552,6 | 98,2 | 2,8 | 3 430,4 | 2 561,4 | 74,7 | |||||||||
| Советский | 14 184,30 | 1 066,9 | 7,5 | 0,0 | 1 066,9 | 0,0 | 13 117,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| программа "Сотрудничество" | 2 362 771,30 | 347 172,20 | 14,7 | 41 287,00 | 38 730,10 | 93,8 | 2 126 705,40 | 108 135,30 | 5,1 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 15 035 485,70 | 15 035 485,7 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| инвестиции в объекты государственной собственности | всего: | 2 184 631,40 | 183 318,3 | 8,4 | 5 178,6 | 37 826,3 | 730,4 | 2 071 329,7 | 70 016,6 | 3,4 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 33 860,10 | 18 450,6 | 54,5 | 0,0 | 13 107,1 | 0,0 | 15 409,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| программа "Сотрудничество" | 2 150 771,30 | 164 867,7 | 7,7 | 5 178,6 | 24 719,2 | 477,3 | 2 055 920,2 | 70 016,6 | 3,4 | |||||||||
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего: | 270 132,30 | 256 145,9 | 94,8 | 13 187,6 | 5 861,9 | 44,4 | 21 962,7 | 7 976,3 | 36,3 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 270 132,30 | 256 145,9 | 94,8 | 13 187,6 | 5 861,9 | 44,4 | 21 962,7 | 7 976,3 | 36,3 | |||||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 270 132,30 | 256 145,9 | 94,8 | 13 187,6 | 5 861,9 | 44,4 | 21 962,7 | 7 976,3 | 36,3 | |||||||||
| Октябрьский | 98 125,00 | 98 125,0 | 100,0 | 9 635,0 | 4 696,8 | 48,7 | 5 414,9 | 5 414,9 | 100,0 | |||||||||
| Сургут | 157 823,00 | 156 954,0 | 99,4 | 3 552,6 | 98,2 | 2,8 | 3 430,4 | 2 561,4 | 74,7 | |||||||||
| Советский | 14 184,30 | 1 066,9 | 7,5 | 0,0 | 1 066,9 | 0,0 | 13 117,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* | всего: | 5 197 004,93 | 5 000 951,11 | 96,2 | 203 791,2 | 202 358,7 | 99,3 | 2 332 123,2 | 2 085 677,7 | 89,4 | ||||||||
| федеральный бюджет | 1 338 492,77 | 1 344 087,9 | 100,4 | 64 012,7 | 119 137,7 | 186,1 | 159 944,7 | 159 942,9 | 100,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 3 646 512,16 | 3 474 558,71 | 95,3 | 103 670,10 | 69 210,10 | 66,8 | 2 101 393,32 | 1 887 616,15 | 89,8 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| программа "Сотрудничество" | 212 000,00 | 182 304,5 | 86,0 | 36 108,4 | 14 010,9 | 38,8 | 70 785,2 | 38 118,7 | 53,9 | |||||||||
| расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы | всего: | 58 749 061,10 | 58 264 145,7 | 99,2 | х | х | х | х | х | х | ||||||||
| федеральный бюджет | 10 136,40 | 9 941,50 | 98,1 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| бюджет автономного округа | 43 703 439,00 | 43 218 718,46 | 98,9 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 25 341 323,70 | 25 341 323,7 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 15 035 485,70 | 15 035 485,7 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| в т.ч. средства территориального Фонда ОМС на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 36 000,00 | 44 400,0 | 123,3 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| детально: | ||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". | ||||||||||||||||||
| 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, включая профилактические мероприятия с участием лиц, эпизодически употребляющих психоактивные вещества | Департамент здравоохранения | всего: | 90 122,00 | 78 865,30 | 87,5 | 26,9 | 26,90 | 100,0 | 1 094,0 | 43,20 | 3,9 | 1, 2, 3, 4 | |||||
| бюджет автономного округа | 90 122,00 | 78 865,30 | 87,5 | 26,9 | 26,90 | 100,0 | 1 094,0 | 43,20 | 3,9 | |||||||||
| 1.1.1. | Оказание услуг по размещению видеоролика и всплывающего окна в эфире телеканала | бюджет автономного округа | 500,0 | 497,34 | 99,5 | 26,9 | 26,9 | 100,0 | 45,9 | 43,2 | 94,1 | Размещение
всплывающего окна единая социально-психологическая служба «Телефон доверия»
на окружном телеканале с зоной вещания – во всех муниципальных образованиях в
пределах территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Трансляция
рекламного видеоролика хронометражем
20 секунд, единая социально-психологическая служба «Телефон доверия» - 704
выхода. Размещение всплывающего окна хронометражем 10 секунд - 661 выход.
Содержание всплывающего окна: Вас выслушают и помогут! Единая
социально-психологическая служба «Телефон доверия» 8-800-101-1200,
8-800-101-1212. Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно. |
Размещение видеоролика и всплывающего окна в эфире телеканала по профилактике развития зависимостей у населения планируется до конца текущего года | Неисполнение составило 2,7 тыс. рублей, т.к. в процессе мониторига цен сложилась экономия, подлежащая возврату в бюджет | ||||
| 1.1.2. | Обеспечение расходными материалами | бюджет автономного округа | 1 400,0 | 1 399,86 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | Приобретение реагентов диагностических для системы капилярного электрофореза многофункциональной MiniCap в количестве 20 наборов. | Проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен контракт № 200516 ЭА от 17.05.2016 с ООО "Импульсмед" на поставку реагентов диагностических для Системы капиллярного электрофореза многофункциональной mini Cap в количестве 16 наборов , товар поставлен 24.05.2016 | |||||
| 1.1.3. | организацию
и проведение социологического исследования, культурно массового
мероприятия «Югра за здоровый образ жизни», пропаганды здорового образа жизни |
бюджет автономного округа | 4 622,0 | 3 574,00 | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 048,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание
услуг на организацию и проведение социологического исследования на тему:
«Изучение поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний среди
населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; оказание услуг по организации и проведению
культурно массового мероприятия «Югра за здоровый образ жизни»; оказание
услуг по созданию театрализованного представления по пропаганде здорового
образа жизни среди воспитанников дошкольных и школьных учреждений Сложившуюся экономию в результате проведенных торгов на оказание услуг на организацию и проведение социологического исследования на тему: «Изучение поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний среди населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 1526,0 тыс. руб. предложено к закрытию, письмо от 06.07.2016 г. №07-31-Исх-317. |
оказание
услуг на организацию и проведение социологического исследования; оказание услуг по организации и проведению
культурно массового мероприятия «Югра за здоровый образ жизни»; оказание услуг по созданию театрализованного представления по пропаганде здорового образа жизни среди воспитанников дошкольных и школьных учреждений. Данные мероприятия планируется осуществлять в летне-осенний период |
Неисполнение составило 1048 т.р., т.к. по результатам торгов сложилась экономия, подлежащая возврату в бюджет | ||||
| 1.1.4. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 83 600,00 | 73 394,1 | 87,8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| 1.2. | Развитие службы спортивной медицины | Департамент здравоохранения | всего: | 305 612,30 | 299 710,3 | 98,1 | х | х | х | х | х | х | 2, 6, 17, 18, 21, 25 | х | ||||
| бюджет автономного округа | 305 612,30 | 299 710,3 | 98,1 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 1.2.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||||
| 1.3. | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Департамент здравоохранения | всего: | 264 874,72 | 258 740,8 | 97,7 | 5 085,6 | 42 104,0 | 827,9 | 39 722,8 | 33 588,9 | 84,6 | 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 | |||||
| бюджет автономного округа | 264 874,72 | 258 740,8 | 97,7 | 5 085,6 | 42 104,0 | 827,9 | 39 722,8 | 33 588,9 | 84,6 | |||||||||
| 1.3.1. | Проведение иммунизации населения , вакцинация по Национальному календарю | бюджет автономного округа | 192 587,2 | 191 598,53 | 99,5 | 5 085,6 | 26 000,7 | 511,3 | 34 577,6 | 33 588,9 | 97,1 | Приобретение вакцин (против гепатита А, ветряной оспы, гриппа, дизентерии, ротавирусной инфекции, брюшного тифа, клещевого энцефалита и тд.) для проведение мероприятий для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний (23000 уп.) | Приобретены вакцины (против гепатита А, ветряной оспы, гриппа, дизентерии, клещевого энцефалита и тд.) для проведение мероприятий для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний | Неисполнение составило 988,7 тыс. рублей. Образовался остаток средств по причине не состоявщегося ауцкциона. | ||||
| 1.3.2. | Обеспечение санитрано-эпидемиологического благополучия на территории автономного округа | бюджет автономного округа | 72 287,5 | 67 142,29 | 92,9 | 0,0 | 16 103,3 | 0,0 | 5 145,2 | 0,0 | 0,0 | Проведение противоэпидемических мероприятийи и проведение контроля эффективности данных обработок (снижению численности иксодовых клещей - 3 этапа; ларвицидная обработка - 2 этапа; барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных -2 этап). | Проведены противоэпидемические мероприятия акарицидной, ларвицидной обработок и барьерной дератизации. | Неисполнение составило 5145,2 тыс. рублей, т.к. поставщиком нарушены условия выполнения ГК по осуществлению акарицидной, ларвицидной и барьерной обработки на территории Нефтеюганского района, оплата осуществлена не будет. Средства подлежат возврату в бюджет. | ||||
| 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Департамент здравоохранения, Департамент по управлению государственным имуществом | всего: | 27 061 257,40 | 26 880 851,5 | 99,3 | 34 524,8 | 5 970,0 | 17,3 | 194 616,3 | 157 584,0 | 81,0 | 3, 4, 6,7, 8, 10, 15,17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 | |||||
| Департамент здравоохранения | федеральный бюджет | 4 638,70 | 4 443,8 | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 4 497 784,40 | 4 350 870,4 | 96,7 | 34 524,8 | 5 970,0 | 17,3 | 54 616,3 | 50 881,0 | 93,2 | |||||||||
| Департамент по управлению государственным имуществом | бюджет автономного округа | 140 000,00 | 106 703,0 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 000,0 | 106 703,0 | 76,2 | ||||||||
| Департамент здравоохранения | территориальный фонд ОМС | 22 418 834,30 | 22 418 834,3 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | ||||||||
| 1.4.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | Департамент здравоохранения | бюджет автономного округа | 123 453,0 | 119 717,7 | 97,0 | 34524,8 | 5970,0 | 17,3 | 54 616,3 | 50 881,0 | 93,2 | Прибретение медицинского оборудования: Советская районная больница - стоматологическая установка - 2 ед.; Березовская районная больница - УЗИ - 1 ед., стоматологическая установка; Нефтеюганская районная больница - флюорограф - 1ед.; Няганская городская стоматологическая поликлиника - приобретение стоматологических установок; Лангепасская городская больница - флюорограф - 1ед.; Пионерская районная больница - УЗИ - 2 ед.; Октябрьская районная больница - рентген - 1 ед., визиограф стоматологический - 1 ед. Предусмотрены средства для исполнения бюджетных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактоми в 2015 году на поставку медицинского оборудования. | Приобретено медицинское оборудование . | Неисполнение плана составило 3735,3 тыс. рублей, из низ: средства в размере 1831,3 тыс. рублей оставлены для обеспечения размещения закупки, запланированного на январь 2017 года (заказчик "Березовская РБ"); по результатам торгов сложилась экономия в размере 1904 тыс. рублей, подлежащаая возврату в бюджет. | |||
| 1.4.2. | Приобретение нежилых помещений для размещения офисов врачей общей практики | Департамент по управлению государственным имуществом | бюджет автономного округа | 140 000,0 | 106 703,00 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 000,0 | 106 703,0 | 76,2 | Приобретение офисов врачей общей практики 3 ед. | Осуществляется подготовка помещений для приобретения офисов врачей общей практики 3 ед. | Неисполнение составило 33 297 тыс.рублей, т.к. образовалась экономия, подлежащая возврату в бюджет | |||
| 1.4.3. | Расходы по текущей деятельности | Департамент здравоохранения | федеральный бюджет | 4 638,70 | 4 443,80 | 95,8 | х | х | х | х | х | х | ||||||
| бюджет автономного округа | 4 374 331,40 | 4 231 152,7 | 96,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 22 418 834,30 | 22 418 834,3 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 1.5. | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Департамент здравоохранения | всего: | 2 588 363,50 | 2 425 965,1 | 93,7 | 13 000,0 | 16 912,0 | 130,1 | 65 036,8 | 65 036,8 | 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 | ||||||
| федеральный бюджет | 488 276,90 | 488 276,9 | 100,0 | 13 000,0 | 16 912,0 | 130,1 | 65 036,8 | 65 036,8 | ||||||||||
| бюджет автономного округа | 2 100 086,60 | 1 937 688,2 | 92,3 | х | х | х | х | х | х | Приобретение лекарственных препаратов (78517 уп.) для льготного обеспечения граждан | ||||||||
| 1.5.1. | Обеспечение лекарственными препаратами | федеральный бюджет | 488 276,9 | 488 276,90 | 100,0 | 13 000,0 | 16 912,0 | 130,1 | 65 036,8 | 65 036,8 | 100,0 | |||||||
| 1.5.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 2 100 086,60 | 1 937 688,2 | 92,3 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 30 310 229,92 | 29 944 132,9 | 98,8 | 52 637,3 | 65 012,8 | 123,5 | 300 469,9 | 256 252,9 | 85,3 | ||||||||
| федеральный бюджет | 492 915,60 | 492 720,7 | 100,0 | 13 000,0 | 16 912,0 | 130,1 | 65 036,8 | 65 036,8 | 100,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 7 398 480,02 | 7 032 577,9 | 95,1 | 39 637,3 | 48 100,9 | 121,4 | 235 433,1 | 191 216,1 | 81,2 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 22 418 834,30 | 22 418 834,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||||||||||
| 2.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 844 971,90 | 832 394,5 | 196,5 | 0,00 | 1 436,0 | 0,0 | 92 009,6 | 81 370,9 | 88,4 | 6,7,21 | Разработана аукционная документация на приобретение аппартов УЗИ (3 ед.) для нужд БУ ХМАО - Югры "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" | Неисполнение составило 10 638,7 тыс. рублей, т.к. по результатам торгов сложилась экономия, подлежащая возврату в бюджет (БУ "Окружная клиническая больница") | |||
| федеральный бюджет | 462,70 | 462,7 | 100,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 363 861,30 | 351 283,9 | 96,5 | 0,0 | 1 436,0 | 0,0 | 92 009,6 | 81 370,9 | 88,4 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 480 647,90 | 480 647,9 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 2.1.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 93 445,6 | 82 384,53 | 88,2 | 0,0 | 1 436,0 | 0,0 | 92 009,6 | 81 370,9 | 88,4 | |||||||
| 2.1.2. | Расходы по текущей деятельности | федеральный бюджет | 462,70 | 462,70 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| бюджет автономного округа | 270 415,70 | 268 899,3 | 99,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 480 647,90 | 480 647,9 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.2. | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Департамент здравоохранения | всего: | 2 622 839,40 | 2 622 839,4 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | 10, 17, 18, 20, 21, 22, 25 | х | ||||
| территориальный фонд ОМС | 2 622 839,40 | 2 622 839,4 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 2.2.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||||
| 2.3. | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Департамент здравоохранения | всего: | 953 275,04 | 944 640,4 | 99,1 | 7 500,0 | 5 217,1 | 69,6 | 19 197,3 | 14 577,2 | 75,9 | 17,18, 22, 25 | Приобретение аппартов УЗИ (3 ед.) для нужд БУ ХМАО - Югры "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии"; Нижневартовская городская станция скорой медецинской помощи - приобретение аппарат для проведения непрямого массажа сердца - 1 ед. | Аукционная документация разработана, направлена на согласование в Депгосзаказа Югры.Приоретение автомобилей осуществляется самостоятельно медорганизациями. | Неисполнение составило 4620,1 тыс. рублей, из них: средства в размере 1950,0 тыс. рублей - поставщиком нарушены сроки поставки медицинского оборудования, ведутся претензионные работы ( заказчик БУ "Мегионская ГБ № 2"); cСредства в размере 2670,1 тыс. рублей - экономия от торгов, подлежащая возврату в бюджет. | ||
| бюджет автономного округа | 953 275,04 | 944 640,4 | 99,1 | 7 500,0 | 5 217,1 | 69,6 | 19 197,3 | 14 577,2 | 75,9 | |||||||||
| 2.3.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 30 000,0 | 25 380,0 | 84,6 | 7 500,0 | 5 217,1 | 69,6 | 19 197,3 | 14 577,2 | 75,9 | |||||||
| 2.3.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 923 275,00 | 919 260,4 | 99,6 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| 2.4. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 10 418 087,10 | 10 379 777,30 | 198,1 | 38 760,40 | 16 111,36 | 41,6 | 60 826,00 | 51 298,24 | 84,3 | 17, 18, 19, 25 | Приобретение лекарственных препаратов (13334 уп.) и расходных материалов (3334 уп.) для лечения больных прочими заболеваниями для нужд кожно-венерологических диспансеров автономного округа. Приобретение расходных материалов для инсулиновых помп для нужд медицинских организаций. | Осуществляется поэтапное приобретение лекарственных препаратов (13334 уп.) и расходных материалов (3334 уп.) для лечения больных прочими заболеваниями для нужд кожно-венерологических диспансеров автономного округа | |||
| федеральный бюджет | 552,00 | 552,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 1 537 384,10 | 1 508 601,8 | 98,1 | 2 741,3 | 2 677,8 | 97,7 | 13 757,1 | 13 756,8 | 100,0 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 8 695 151,00 | 8 695 151,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,00 | 175 472,50 | 94,9 | 36 019,10 | 13 433,60 | 37,3 | 47 068,90 | 37 541,40 | 79,8 | |||||||||
| 2.4.1. | Обеспечение лекартсвенными препаратами и расходными материалами | бюджет автономного округа | 23 550,0 | 23 549,70 | 100,0 | 2 741,3 | 2 677,8 | 97,7 | 13 757,1 | 13 756,8 | 100,0 | |||||||
| Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 66 807,8 | 66 807,84 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства предусмотрены для исполнения бюджетных обязательств в соответствии с заключенным государственным контрактом № 0187200001715001206 от 13.11.2015 г. в объеме 66 807,9 тыс. рублей на поставку медицинского оборудования. | |||||||
| 2.4.2. | Оказание медицинской помощи жителям Югры, оплата проезда к месту лечения и обратно пациентов и сопровождающих их лиц, дополнительные меры по оказанию медицинской помощи гражданам, проработавшим на территории Югры определенное время | программа "Сотрудничество" | 185 000,0 | 175 472,50 | 94,9 | 36 019,1 | 13 433,6 | 37,3 | 47 068,9 | 37 541,4 | 79,8 | Оказание в медицинских организациях города Тюмени и Тюменской области медицинской помощи жителям Югры (800 человек) и иным категориям граждан, определенным Соглашением между Депздравами Югры и Тюменской области, Тюменский ТФОМС от 07 апреля 2016 года | Осуществляется оказание в медицинских организациях города Тюмени и Тюменской области специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи жителям Югры | Неисполнение в сумме 9 527,5 т.р. связано с тем, что пациенты до места лечения добираются на личных транспортных средствах, в связи с чем не предоставляют документы на оплату проезда. Средства предусмотрены для обеспечения деятельности следственных и судебных органов автономного округа, выносящих постановления о проведении отдельных видов судебно-психиатрических экспертиз и видов специализированного лечения в ГБУЗ ТО «Тюменская областная клиническая психиатрическая больница».За май - декабрь 2016 г.проведено больными койко-дней -14 972. | ||||
| 2.4.3. | Расходы по текущей деятельности | федеральный бюджет | 552,00 | 552,00 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| бюджет автономного округа | 1 447 026,30 | 1 418 244,3 | 98,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 8 695 151,00 | 8 695 151,00 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.5. | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Департамент здравоохранения | всего: | 3 247 512,10 | 3 224 776,2 | 198,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 885,0 | 0,0 | 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 | ||||||
| федеральный бюджет | 356 544,10 | 356 544,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| бюджет автономного округа | 2 112 068,10 | 2 089 332,2 | 98,9 | х | х | х | 51 885,0 | 0,0 | х | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 778 899,90 | 778 899,9 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 2.5.1. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 2 060 183,10 | 2 049 692,2 | 99,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| территориальный фонд ОМС | 778 899,90 | 778 899,9 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 2.5.2. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в медицинских организациях Югры | федеральный бюджет | 356 544,10 | 356 544,10 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание в медицинских организациях автономного округа гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. | ||||||
| 2.5.3. | Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 51 885,00 | 39 639,99 | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 885,0 | 39 640,0 | 76,4 | На приобретение медицинского оборудования для офтальмологической хирургии, а также медицинского оборудования для эндоскопической хирургии. | Неисполнение составило 12 245,01 тыс. рублей, т.к. по результатм торгов сложилась экономия, подлежащая возврату в бюджет | |||||
| 2.6. | Развитие службы крови | Департамент здравоохранения | всего: | 653 767,00 | 596 815,3 | 91,3 | х | х | х | 55 267,0 | 0,0 | 0,0 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | х | Неисполнение составило 55 267,0 тыс. рублей, т.к. поставщиком нарушены сроки поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования. Работы будут выполнены в 2017 году. Ведется претензионная работа (заказчик КУ "Станция переливания крови") | |||
| бюджет автономного округа | 653 767,00 | 596 815,3 | 91,3 | х | х | х | 55 267,0 | 0,0 | 0,0 | КУ ХМАО - Югры «Станция переливания крови» приобретение оборудования - камера сборная теплоизоляционная для хранения компонентов крови. На приобретение оборудования для заготовки компонентов крови автоматическим методом, для разделения крови на компоненты. | ||||||||
| Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 55 267,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 267,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2.6.1. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 598 500,00 | 596 815,3 | 99,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.7. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Департамент здравоохранения | всего: | 1 566 694,28 | 1 532 195,7 | 197,7 | 13 038,7 | 13 805,2 | 105,9 | 34 879,2 | 34 879,1 | 100,0 | 17,18, 24, 25 | Приобретение лекарственных препаратов для лечения больных туберкулезом и расходные маткериалы для диагностики. Лекарственные препараты (глутамин-цистения-глицин динатрия; диоурендоимино-метилпиридиния-перхлорат; бедаквилин; аминосалициловая кислота - 1281 уп. Расходные материалы для Бантек - 10 упак. и 25 наборов; одноразовые картриджи (для определ.туберкулеза) 77 наборов | Осуществляется поэтапное приобретение лекарственных препаратов для лечения больных туберкулезом и расходные маткериалы для диагностики. Лекарственные препараты (глутамин-цистения-глицин динатрия; диоурендоимино-метилпиридиния-перхлорат; бедаквилин; аминосалициловая кислота . Расходные материалы для Бантек, одноразовые картриджи (для определ.туберкулеза). | |||
| федеральный бюджет | 65 536,57 | 65 536,6 | 100,0 | 13 038,7 | 13 805,2 | 105,9 | 34 879,1 | 34 879,1 | 100,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 1 501 157,71 | 1 466 659,2 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 2.7.1. | Обеспечение лекарственными препаратами, расходными материалами | федеральный бюджет | 65 536,6 | 65 536,6 | 100,0 | 13 038,7 | 13 805,2 | 106 | 34 879,1 | 34 879,1 | 100,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 9 998,3 | 9 998,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 2.7.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 1 491 159,40 | 1 456 661,0 | 97,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| 2.8. | Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | Департамент здравоохранения | всего: | 980 748,80 | 981 400,5 | 100,1 | 37 974,0 | 88 420,5 | 232,8 | 70 328,8 | 65 500,5 | 93,1 | 5, 17, 18, 25 | Осуществляется поэтапное приобретение лекарственных препаратов для лечения больных, инфицрованных вирусом иммунодефицита человека, гептитами В и С. (изолмазид+иразинамид; изониазид+этамбутол) | ||||
| федеральный бюджет | 428 148,80 | 428 147,03 | 100,0 | 37 974,00 | 88 420,50 | 232,8 | 60 028,77 | 60 027,00 | 100,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 552 600,00 | 553 253,46 | 100,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 300,00 | 5 473,50 | 53,1 | |||||||||
| 2.8.1. | Обеспечение лекарственными препаратами, расходными материалами | федеральный бюджет | 428 135,2 | 428 133,4 | 100,0 | 37 974,0 | 88 420,5 | 232,8 | 60 028,8 | 60 027,0 | 100,0 | Приобретение расходных материалов и медикаментов для диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции: 1.Абакавир-7849 уп., Атазанавир-4000 уп., Дарунавир-1192 уп., Диданозин-1747 уп., Ламивудин+Зидовудин-26112 уп., Лопинавир+Ритонавир-17847 уп., Невирапин-2001 уп., Ралтегравир-326 уп., Ритонавир-905 уп., Саквинавир-248 уп., Ставудин-2435 уп., Тенофовир-1075 уп., Фосампренавир-884 уп., Фосфазид-23038 уп., Этравирин-328 уп.,Эфавиренз-16325 уп. 2. Наборы реагентов для определения иммуного статуса и вирусной нагрузк ВИЧ-инфицированным-1044, наборы регентов для скрининга населения на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С-50, наборы реагентов для подтверждения ВИЧ-инфекции методом иммуного блоттинга-155, реагенты для проведения генотипирования ВИЧ с целью выявления мутаций лекарственной устойчивости-4, наборы реагентов для определения Mycobaterium tuberculosis-25; 3. В рамках проведения профилактической работы планируется изготовление печатной, сувенирной продукции профилактической направленности, подготовить и осуществить прокат цикла телевизионных передач, произвести прокат видеороликов и аудиороликов, размещение просветительских статье и профилактических модулей в средствах массовой информации, изготовление видеороликов профилактической направленности, проведение массовых просветительских мероприятий, приобретение лекарственных препаратов предназначенных для профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (зидовудин, лопинавир+ритонавир). | ||||||
| 2.8.2. | бюджет автономного округа | 20 300,0 | 15 473,5 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,0 | 5 473,5 | 53,1 | Приобретение расходных материалов и медикаментов для диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции: Изониазид+Пиразинамид-118уп., Изониазид+Этамбутол-122 уп., наборы регентов для скрининга населения на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С-185. | Неисполнение составило 4 826,5 тыс. рублей, т.к. сложилась экономия, подлежащая возврату в бюджет | ||||||
| 2.8.3. | Расходы по текущей деятельности | федеральный бюджет | 13,60 | 13,6 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| бюджет автономного округа | 532 300,00 | 537 780,0 | 101,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.9. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | Департамент здравоохранения | всего: | 118 122,00 | 118 025,7 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1, 2, 17, 18, 19, 20, 25 | Приобретение реагентов диагностических и расходного материала для проведения химико-токсикологических исследований в количестве 6034 ед., поставка реагентов диагностических (нарколаб) к количестве 5526 ед. | Заключен контракт от 24.05.2016 на поставку расходного материала для проведения химико-токсикологических исследований на сумму 83,0 тыс. рублей, товар поставлен в июне 2016г, Заключен контракт от 09.06.2016 на поставку реагентов диагностических для проведения химико-токсикологических исследований на сумму 40,6 тыс. рублей. Товар поставлен. Заключен контракт от 23.05.2016 по поставке реагентов диагностических (нарколаб) на сумму 3804,5 тыс. рублей. Товар поставлен. | Неисполнение составило 0,1 тыс. рублей, т.к.по результатам торгов сложилась экономия, подлежащая возврату в бюджет | ||
| бюджет автономного округа | 118 122,00 | 118 025,7 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
| 2.9.1. | Обеспечение лекартсвенными препаратами, расходными материалами | бюджет автономного округа | 4 000,0 | 3 999,94 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2.9.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 114 122,00 | 114 025,8 | 99,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| 2.10. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | Департамент здравоохранения | всего: | 1 914 740,00 | 1 907 127,5 | 99,6 | х | х | х | х | х | х | 17, 18, 25 | х | х | |||
| бюджет автономного округа | 1 914 740,00 | 1 907 127,5 | 99,6 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 2.10.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||||
| 2.11. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 459 441,21 | 457 062,9 | 194,9 | 3 470,7 | 3 470,7 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 25 | Приобретение лекарственных препаратов (560 уп.) для оказания помощи больным онкологическими заболеваниями | Осуществляется поэтапное приобретение лекарственных препаратов (560 уп.) для оказания помощи больным онкологическими заболеваниями | Неисполнение составило 0,1 тыс. рублей, т.к.по результатам торгов сложилась экономия, подлежащая возврату в бюджет | ||
| федеральный бюджет | 124,80 | 124,8 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 46 887,71 | 44 509,4 | 94,9 | 3 470,7 | 3 470,7 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 412 428,70 | 412 428,7 | 100,0 | х | х | х | х | |||||||||||
| 2.11.1. | Обеспечение расходными материалами | бюджет автономного округа | 23 092,4 | 23 092,31 | 100,0 | 3 470,7 | 3 470,7 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2.11.2. | Расходы по текущей деятельности | федеральный бюджет | 124,80 | 124,80 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| бюджет автономного округа | 23 795,30 | 21 417,1 | 90,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 412 428,70 | 412 428,7 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.12. | Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических заболеваниях | Департамент здравоохранения | всего: | 419 333,40 | 419 318,4 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | 17, 18, 20, 21, 25 | х | х | |||
| бюджет автономного округа | 82 185,50 | 82 170,5 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 337 147,90 | 337 147,9 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 2.12.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||||
| 2.13. | Развитие государственно-частного партнерства | Департамент здравоохранения | всего: | 492 791,70 | 492 791,7 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25 | х | х | |||
| территориальный фонд ОМС | 492 791,70 | 492 791,7 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 2.13.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 2 | всего: | 24 692 323,93 | 24 509 165,44 | 99,3 | 100 743,8 | 128 460,9 | 127,5 | 384 393,0 | 247 626,0 | 64,4 | ||||||||
| федеральный бюджет | 851 368,97 | 851 367,2 | 100,0 | 51 012,7 | 102 225,7 | 200,4 | 94 907,9 | 94 906,1 | 100,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 9 836 048,46 | 9 662 419,2 | 98,2 | 13 712,0 | 12 801,6 | 93,4 | 242 416,3 | 115 178,5 | 47,5 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 13 819 906,50 | 13 819 906,50 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,00 | 175 472,5 | 94,9 | 36 019,1 | 13 433,6 | 37,3 | 47 068,9 | 37 541,4 | 79,8 | |||||||||
| Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||||||||
| 3.1. | Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров. | Департамент здравоохранения | всего: | 1 861 942,70 | 1 861 942,6 | 200,0 | х | х | х | х | х | х | 9, 10, 11, 19, 20, 25 | х | х | |||
| бюджет автономного округа | 366 808,80 | 366 808,7 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 1 495 133,90 | 1 495 133,9 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 3.1.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||||
| 3.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Департамент здравоохранения | всего: | 13 949,40 | 13 949,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 3 999,9 | 100,0 | 9, 10, 11, 17, 18, 20, 25 | Приобретение реактивов для проведения неонатального скрининга 15000 новороденым; реактивов для проведения пренатального скрининга 15000 беременным женщинам - подготовка аукционной документации | ||||
| бюджет автономного округа | 9 949,40 | 9 949,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение реактивов для проведения неонатального скрининга 15000 новороденым; реактивов для проведения пренатального скрининга 15000 беременным женщинам | ||||||||
| 3.2.1. | Обеспечение расходными материалами | |||||||||||||||||
| 3.2.2. | Оказание услуг по учточняющей молекулярно-генетической диагностике для медико-генетической консультации | бюджет автономного округа | 4 000,00 | 3 999,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 3 999,9 | 100,0 | Комплексное генетическое исследование образцов периферической венозной крови на наследственные заболевания в количестве 250 | ||||||
| 3.3. | Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Департамент здравоохранения | всего: | 10 000,00 | 9 468,6 | 94,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 9 468,6 | 94,7 | 9, 10, 25 | Приобретение медицинского оборудования: для
Нижневартовского окружного клинического перинатального центра: устройство
терморегулирующее "Аллон 2001"
- 1 шт.; инкубатор интенсивной терапии для новорожденных ИДН-03 – 2 шт.; фетальный монитор МАК-02-«Ч» для
одноплодной беременности с беспроводными датчиками – 2 шт.; для Сургутского
клинического перинатального центра: Аппарат ультразвуковой диагностический
для аксиального сканирования в офтальмологии - 1 ед.; Прибор для мониторирования электрической активности мозга - 1 ед.; Молокоотсос - 3 ед.; для Окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийск: фототерапевтическая система - 4 ед.; вакуумный аспиратор - 4 ед. |
Технические задания на приобретение оборудования разработаны. | Неисполнение составило 531,4 тыс. рублей, т.к. по результатам торгов сложилась экономия, подлежащая возврату в бюджет ("Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр") | ||
| бюджет автономного округа | 10 000,00 | 9 468,6 | 94,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 9 468,6 | 94,7 | |||||||||
| 3.3.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | |||||||||||||||||
| 3.4. | Развитие специализированной медицинской помощи детям | Департамент здравоохранения | всего: | 1 424 354,80 | 1 420 544,0 | 99,7 | 3 375,7 | 3 375,7 | 100,0 | 6 624,3 | 6 624,3 | 100,0 | 9, 10, 11, 20, 21, 23, 25 | Приобретения медицинского оборудования для
Сургутского клинического перинатального центра Система чрескожного
мониторирования газового состава крови - 1 ед. Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный) - 1 ед Комплект оборудования и инструментов для определения уровня лактата крови плода- 1 ед. Монитор пациента - 4 ед. |
||||
| федеральный бюджет | 190,10 | 190,1 | 100,0 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| бюджет автономного округа | 354 917,40 | 351 106,6 | 98,9 | 3 375,7 | 3 375,7 | 100,0 | 6 624,3 | 6 624,3 | 100,0 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 1 069 247,30 | 1 069 247,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3.4.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 10 000,00 | 10 000,0 | 100,0 | 3 375,7 | 3 375,7 | 100,0 | 6 624,3 | 6 624,3 | 100,0 | |||||||
| 3.4.2. | Расходы по текущей деятельности | федеральный бюджет | 190,10 | 190,1 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| бюджет автономного округа | 344 917,40 | 341 106,6 | 98,9 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 1 069 247,30 | 1 069 247,3 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Итого по подпрограмме 3 | всего: | 3 310 246,90 | 3 305 714,4 | 99,9 | 3 375,7 | 3 375,7 | 100,0 | 20 624,3 | 20 092,8 | 97,4 | ||||||||
| федеральный бюджет | 190,10 | 190,1 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| бюджет автономного округа | 745 675,60 | 741 333,2 | 99,4 | 3 375,7 | 3 375,7 | 100,0 | 20 624,3 | 20 092,8 | 97,4 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 2 564 381,20 | 2 564 381,20 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям". | ||||||||||||||||||
| 4.1. | Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей | Департамент здравоохранения | всего: | 412 988,10 | 412 896,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1, 2, 6, 7, 11, 17, 18, 25 | х | х | |||
| бюджет автономного округа | 6 500,00 | 6 408,5 | 98,6 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 406 488,10 | 406 488,1 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 4.1.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||||
| 4.2. | Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей | Департамент здравоохранения | всего: | 420 590,20 | 378 896,6 | 90,1 | 977,3 | 1 140,2 | 116,7 | 4 637,9 | 0,0 | 0,0 | 1 ,2, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 25 | Приобретение санаторно-курортных путевок в Евпаторий для детей, подростков и сопровождающих - 96 ед. | Осуществляется поэтапное приобретение санаторно-курортных путевок в Евпаторий для детей, подростков и сопровождающих. | Неисполнение составило 4 637,9 тыс. рублей, т.к. порезультатам торгов сложилась экономия, подлежащая возврату в бюджет. | ||
| бюджет автономного округа | 420 590,20 | 378 896,6 | 90,1 | 977,3 | 1 140,2 | 116,7 | 4 637,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 4.2.1. | Повышение доступности и качества медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения | бюджет автономного округа | 9 850,20 | 7 818,50 | 79,4 | 977,3 | 1140,2 | 116,7 | 4637,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 4.2.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 410 740,00 | 371 078,1 | 90,3 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| Итого по подпрограмме 4 | всего: | 833 578,30 | 791 793,2 | 190,2 | 977,3 | 1 140,2 | 116,7 | 4 637,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 427 090,20 | 385 305,1 | 90,2 | 977,3 | 1 140,2 | 116,7 | 4 637,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 406 488,10 | 406 488,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||||||||||||
| 5.1. | Организация оказания паллиативной медицинской помощи | Департамент здравоохранения | всего: | 519 997,50 | 519 997,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | х | х | |||
| территориальный фонд ОМС | 519 997,50 | 519 997,5 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 5.1.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 5 | всего: | 519 997,50 | 519 997,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| территориальный фонд ОМС | 519 997,50 | 519 997,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||||||||||||
| 6.1. | Повышение престижа медицинских профессий | Департамент здравоохранения | всего: | 2 200,00 | 2 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | Выплата единовременного денежного поощрения победителям окружных этапов Всероссийского конкурса врачей, Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в соответствии с постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 3 февраля 2012 года № 33 «О единовременном денежном поощрении победителей второго этапа Всероссийского конкурса врачей и всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медициснким и фармацевтическим образованием» по итогам проведения конкурсов по 37 номинациям. | Осуществление выплаты по итогам конкурса | |||||
| бюджет автономного округа | 2 200,00 | 2 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6.1.1. | Организация Всероссийского конкурса врачей | |||||||||||||||||
| 6.2. | Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Департамент здравоохранения | всего: | 25 000,00 | 24 885,0 | 99,5 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 24 885,0 | 99,5 | 13, 17,18, 19,20, 21, 22, 23,25 | Организация и проведение стажировки специалистов, оказывающих высокотехнологичные виды медицинской помощи, на рабочем месте на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в деятельность медицинских организаций (40 чел.) | Организация и проведение стажировки специалистов, оказывающих высокотехнологичные виды медицинской помощи, на рабочем месте на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в деятельность медицинских организаций - подготовлена аукционная документация | Неисполнение составило 115,0 т.р., т.к. по результатам торгов сложилась экономия, подлежащая возврату в бюджет | ||
| бюджет автономного округа | 25 000,00 | 24 885,0 | 99,5 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 24885,0 | 99,5 | |||||||||
| 6.2.1. | Организация проведения повышения квалификации на базе зарубежных клиник | |||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 6 | всего: | 27 200,00 | 27 085,0 | 99,6 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 24 885,0 | 99,5 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 27 200,00 | 27 085,0 | 99,6 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 24 885,0 | 99,5 | |||||||||
| Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении" | ||||||||||||||||||
| 7.1. | Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Департамент здравоохранения | всего: | 348 095,90 | 354 340,1 | 101,8 | 297,0 | 394,1 | 132,7 | 5 940,2 | 5 811,8 | 97,8 | 14 | Разработка картографического сервиса и его интеграция с унифицированным программным решением для обеспечения функций диспетчеризации санитарного автотранспорта подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; оказание услуг по сопровождению подсистемы «Персональная медицина-ведение ЭМК» в учреждениях здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; выполнение работ по разработке региональной информационной системы учёта и информирования пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении | Состоялся аукцион на выполнение работ по разработке картографического сервиса и его интеграция с унифицированным программным решением для обеспечения функций диспетчеризации санитарного автотранспорта на сумму 3210,4 тыс. рублей, заключен ГПД . | Неисполнение составило 128,4 тыс. рублей, т.к. в результате торгов сложилась экономия, подлежащая возврату в бюджет | ||
| бюджет автономного округа | 348 095,90 | 354 340,1 | 101,8 | 297,0 | 394,1 | 132,7 | 5 940,2 | 5 811,8 | 97,8 | |||||||||
| 7.1.1. | Обеспечения диспетчеризации ССМП поставка адресных планов населенных пунктов, развертывание геоинформационного сервера | бюджет автономного округа | 10 435,60 | 10 307,2 | 98,8 | 297,0 | 394,1 | 132,7 | 5 940,2 | 5 811,8 | 97,8 | |||||||
| 7.1.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 337 660,30 | 344 032,87 | 101,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| 7.2. | Развитие регионального сегмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения | Департамент здравоохранения | всего: | 78 702,30 | 41 803,3 | 53,1 | 570,8 | 561,4 | 98,4 | 66 431,2 | 29 532,2 | 44,5 | 14 | Поставка компьютерного оборудования и программного обеспечения (сервер потокового видео – 1шт., планшетный компьютер – 1шт., программное обеспечение – 1шт.) БУ ХМАО -Югры «Когалымская городская больница» - поставка компьютерного оборудования. | Подготовлена аукционная документация на приобретение программного обеспечении и оборудования на сумму 570,8 тыс.рублей в соответствии с планом графиком закупок.Проведены переходящие торги на поставку оборудования, заключен контракт на сумму 470,00 тыс.рублей и осуществлена оплата по заключенному контракту за поставку компьютерного, сетевого и периферийного оборудования на сумму 11 239,70 тыс. рублей. | Неисполнение составило 36899 тыс. рублей, из них средства в размере 27740,6 тыс. рублей - поставщиком нарушены сроки поставки оборудования, ; средства в размере 9158,4 тыс. рублей подлежат возврат в бюджет, т.к. образовалась экономия от проведенных торгов | ||
| бюджет автономного округа | 78 702,30 | 41 803,3 | 53,1 | 570,8 | 561,4 | 98,4 | 66 431,2 | 29 532,2 | 44,5 | |||||||||
| 7.2.1. | Модернизация серверной инфраструктуры медицинских организаций | |||||||||||||||||
| 7.3. | Обеспечение устойчивого доступа к сети «Интернет» медицинских организаций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Департамент здравоохранения | всего: | 1 993,60 | 1 993,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | Приобретение оборудования спутниковой связи для нужд фельдшерско-акушерских пунктов (приемо-передающая антенна - 16 шт.; приемо-передатчик - 16 шт.; спутниковый маршрутизатор - 16 шт.; опора для крепления антенны - 16 шт.; коаксиальный кабель - 16 шт.; шкаф электротехнический навесной-16 шт.; источник бесперебойного питания-16 шт.) | Заключен ГПД на поставку и монтаж оборудования малых земных станций спутниковой связи для нужд фельдшерско-акушерских пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на сумму 1993,5 тыс. рублей, произведена поставка и монтаж оборудования, оплата - в соответствии с условиями ГПД. | |||
| бюджет автономного округа | 1 993,60 | 1 993,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Обеспечение оборудованием | ||||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 7 | всего: | 428 791,80 | 398 137,0 | 92,9 | 867,8 | 955,5 | 110,1 | 72 371,4 | 35 344,0 | 48,8 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 428 791,80 | 398 137,0 | 92,9 | 867,8 | 955,5 | 110,1 | 72 371,4 | 35 344,0 | 48,8 | |||||||||
| Итого по медицинской части программы | всего: | 60 122 368,35 | 59 496 025,4 | 99,0 | 168 601,9 | 198 945,1 | 118,0 | 807 496,5 | 584 200,6 | 72,3 | ||||||||
| федеральный бюджет | 1 344 474,67 | 1 344 087,9 | 100,0 | 64 012,7 | 119 137,7 | 186,1 | 159 944,7 | 159 942,9 | 100,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 18 863 286,08 | 18 246 857,43 | 96,7 | 68 570,1 | 66 373,8 | 96,8 | 600 482,9 | 386 716,3 | 64,4 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 39 729 607,60 | 39 729 607,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,00 | 175 472,5 | 94,9 | 36 019,1 | 13 433,6 | 37,3 | 47 068,9 | 37 541,4 | 0,0 | |||||||||
| Подпрограмма 8 Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | ||||||||||||||||||
| 8.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. | Департамент строительства, Муниципальные образования, Аппарат Губернатора Югры | всего: | 5 018 309,56 | 3 003 010,0 | 59,8 | 53 366,2 | 46 396,5 | 86,9 | 3 593 802,3 | 1 578 502,8 | 3,4 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |||||
| бюджет автономного округа | 2 867 538,26 | 2 838 142,3 | 99,0 | 48 187,6 | 21 677,3 | 45,0 | 1 537 882,1 | 1 508 486,2 | 36,3 | |||||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 270 132,30 | 256 145,9 | 94,8 | 13 187,6 | 5 861,9 | 44,4 | 21 962,7 | 7 976,3 | 36,3 | |||||||||
| Октябрьский | 98 125,00 | 98 125,0 | 100,0 | 9 635,0 | 4 696,8 | 48,7 | 5 414,9 | 5 414,9 | 100,0 | |||||||||
| Сургут | 157 823,00 | 156 954,0 | 99,4 | 3 552,6 | 98,2 | 2,8 | 3 430,4 | 2 561,4 | 74,7 | |||||||||
| Советский | 14 184,30 | 1 066,9 | 7,5 | 0,0 | 1 066,9 | 0,0 | 13 117,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| программа "Сотрудничество" | 2 150 771,30 | 164 867,7 | 7,7 | 5 178,6 | 24 719,2 | 477,3 | 2 055 920,2 | 70 016,6 | 3,4 | |||||||||
| 8.1.1. | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа | Департамент строительства | всего: | 2 184 631,40 | 183 318,3 | 8,4 | 5 178,6 | 37 826,3 | 730,4 | 2 071 329,7 | 70 016,6 | 3,4 | ||||||
| бюджет автономного округа | 33 860,10 | 18 450,6 | 54,5 | 0,0 | 13 107,1 | 0,0 | 15 409,5 | 0,0 | 0,0 | Ввести в эксплуатацию 3 объекта | Неисполнение составило 15 409,5 тыс. рублей, из них 10 274,0 тыс. рублей - в связи с актированными днями строительно-монтажные работы не производились, документы на оплату по выполненным работам не предоставлялись; средства в размере 5 057,0 оставлены для обеспечения размещения закупки на строительно-монтажные работы назначенный на 03.02.2017 год. | |||||||
| программа "Сотрудничество" | 2 150 771,30 | 164 867,7 | 7,7 | 5 178,6 | 24 719,2 | 477,3 | 2 055 920,2 | 70 016,6 | 3,4 | Неисполнение составило 1 957 713,3 тыс. рублей по следующим причинам: - объект "Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1 и 2 очереди)» неисполнение составило 1 704 149,6 тыс. рублей, т.к. аукцион на строительно-монтажные работы будет проведен аукциона 20.01.2017 года; - объект "Центральная больница на 110 коек в г.Нижневартовске.Котельная, в т.ч. ПД" неисполнение составило 164 870,2 тыс. рублей, т.к. идет отставание подрядчика от графика; - объект "Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера г.Сургут" невыполнение составило 63 642,7 тыс. рублей, т.к. не использованы средства образовавшиеся по результатам торгов; - объект "Вторая очередь лечебно-хирургического комплекса в г.Нягань (Котельная на 10Мвт) в т.ч. ПД " неисполнение составило 13 150 тыс. рублей, т.к. повторная закупка проектно-изыскательных работ не состоялась по причине не сезонности; - объект "Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района" неисполнение составило 34 900,8 тыс. рублей, т.к. нарушены сроки ГК, ведется претензионная работа; - объект "Участковая больница на 15 коек/33 посещения в смену/ 4 койки дневного стационара в с. Полноват Белоярского района" неисполнение составило 11 000,0 тыс. рублей - работы выполнены. Итоговая проверка Службы Жилстройнадзора Югры назначена на 17.01.2017, оплата пройдет в январе. | ||||||||
| Муниципальные образования | всего: | 270 132,30 | 256 145,9 | 94,8 | 13 187,6 | 5 861,9 | 44,4 | 21 962,7 | 7 976,3 | 36,3 | Ввести в эксплуатацию 1 объект | Неисполнение в размере 869,0 тыс.рублей по объекту г.Сургута "Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр.37" - сложилась экономия по итогам проведенных аукционов на поставку оборудования в размере 869,0 тыс. рублей. Неисполнение составило 13 117,4 тыс. рублей по объекту "Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену" Совесткий район, что связано с не подачей заявки в Депфин на финансирование выполненных работ в декабре 2016 года. | ||||||
| бюджет автономного округа | 270 132,30 | 256 145,9 | 94,8 | 13 187,6 | 5 861,9 | 44,4 | 21 962,7 | 7 976,3 | 36,3 | |||||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 270 132,30 | 256 145,9 | 94,8 | 13 187,6 | 5 861,9 | 44,4 | 21 962,7 | 7 976,3 | 36,3 | |||||||||
| Октябрьский | 98 125,00 | 98 125,0 | 100,0 | 9 635,0 | 4 696,8 | 48,7 | 5 414,9 | 5 414,9 | 100,0 | |||||||||
| Сургут | 157 823,00 | 156 954,0 | 99,4 | 3552,6 | 98,2 | 2,8 | 3430,4 | 2561,4 | 74,7 | |||||||||
| Советский | 14 184,30 | 1 066,9 | 0,0 | 0,0 | 1 066,9 | 0,0 | 13 117,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 8.1.2. | Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения | Аппарат Губернатора Югры | всего: | 563 545,86 | 563 545,9 | 100,0 | 35 000,0 | 2 708,3 | 7,7 | 500 509,9 | 500 509,9 | 100,0 | Осуществляется капитальный ремонт объектов | |||||
| бюджет автономного округа | 563 545,9 | 563 545,9 | 100,0 | 35000,0 | 2708,3 | 7,7 | 500 509,9 | 500 509,9 | 100,0 | Провести капитальный ремонт 16 объектов | ||||||||
| в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 55 000,00 | 55 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 100,0 | |||||||||
| 8.1.3. | Развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г. Сургуте | Департамент здравоохранения | всего: | 2 000 000,00 | 2 000 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 100,0 | Предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проектированию, строительству и оснащению клинического перинатального центра в г. Сургуте | Ведется строительство объекта «Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену в г. Сургут» на основании Соглашения о государственно-частном партнерстве (далее –Соглашение). В соответствии с Соглашением окончание строительства объекта запланировано на 30 ноября 2017 года.На трех лечебно-диагностических корпусах возводятся 5-й и 6-ой этажи, а «хозяйственный» и «пищевой» блоки находятся в стадии завершения бетонных работ. Генеральная подрядная организация приступила к возведению наружных стен и внутренних перегородок на объекте. | ||||
| бюджет автономного округа | 2 000 000,00 | 2 000 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 100,0 | |||||||||
| в том числе развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г.Сургуте | 2 000 000,00 | 2 000 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 100,0 | |||||||||
| 8.2. | Организационное обеспечение функционирования отрасли | Департамент здравоохранения, Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения | всего: | 1 201 442,30 | 1 163 484,10 | 96,8 | х | х | х | х | х | х | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 25 | х | х | |||
| федеральный бюджет | 4 154,50 | 4 154,50 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| бюджет автономного округа | 550 086,00 | 512 127,8 | 93,1 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 647 201,80 | 647 201,8 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 8.2.1. | Расходы по текущей деятельности | Департамент здравоохранения | всего: | 1 164 753,80 | 1 126 945,6 | 96,8 | х | х | х | х | х | х | ||||||
| бюджет автономного округа | 517 552,00 | 479 743,80 | 92,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 647 201,80 | 647 201,80 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения | всего: | 36 688,50 | 36 538,5 | 99,6 | х | х | х | х | х | х | ||||||||
| федеральный бюджет | 4 154,50 | 4 154,50 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| бюджет автономного округа | 32 534,00 | 32 384,0 | 99,5 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 8.3. | Страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетные трансферты, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Департамент здравоохранения | всего: | 25 341 323,70 | 25 341 323,7 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | 9, 10, 13,14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 25 | х | х | |||
| бюджет автономного округа | 25 341 323,70 | 25 341 323,7 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 8.3.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||||
| 8.4. | Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов | Департамент строительства | всего: | 34 639,33 | 14 460,7 | 41,7 | 189,3 | 705,3 | 372,6 | 24 116,8 | 967,2 | 4,0 | 9, 10, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 25 | |||||
| бюджет автономного округа | 7 639,33 | 7 628,7 | 99,9 | 100,0 | 128,0 | 128,0 | 400,5 | 389,9 | 97,4 | |||||||||
| программа "Сотрудничество" | 27 000,00 | 6 832,0 | 25,3 | 89,3 | 577,3 | 128,0 | 23 716,3 | 577,3 | 48,7 | |||||||||
| 8.4.1. | обеспечение охраны введенных в эксплуатацию объектов, оплата исполнительных листов | бюджет автономного округа | 7 639,3 | 7 628,7 | 99,9 | 100,0 | 128,0 | 128,0 | 400,5 | 389,9 | 97,4 | Сложилась экономия в размере 10,6 тыс. рублей в результате того, что фактически предъявленные затраты меньше предусмотренных контрактами на коммунальные услуги | ||||||
| программа "Сотрудничество" | 27 000,00 | 6 832,0 | 25,3 | 89,3 | 577,3 | 646,5 | 23 716,3 | 3 548,3 | 15,0 | Сложилась экономия в результате переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию, кроме того по ряду объектов фактически предъявленные затраты меньше предусмотренных контрактом | ||||||||
| Итого по подпрограмме 8 | всего: | 31 595 714,88 | 29 522 278,5 | 93,4 | 53 555,5 | 47 101,8 | 87,9 | 3 617 919,1 | 1 579 470,0 | 43,7 | ||||||||
| федеральный бюджет | 4 154,50 | 4 154,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 28 766 587,28 | 28 699 222,5 | 99,8 | 48 287,6 | 21 805,3 | 45,2 | 1 538 282,6 | 1 508 876,1 | 98,1 | |||||||||
| в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 55 000,00 | 55 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 100,0 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 647 201,80 | 647 201,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| программа "Сотрудничество" | 2 177 771,30 | 171 699,7 | 7,9 | 5 267,9 | 25 296,5 | 480,2 | 2 079 636,5 | 70 593,9 | 3,4 | |||||||||
| Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного - Югры» | ||||||||||||||||||
| 9.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Департамент здравоохранения | всего: | 24 070,20 | 21 793,70 | 90,5 | х | х | х | х | х | х | 15, 16 | х | х | |||
| бюджет автономного округа | 24 070,20 | 21 793,70 | 90,5 | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| 9.1.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 9 | всего: | 24 070,20 | 21 793,70 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 24 070,20 | 21 793,70 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): | ||||||||||||||||||
| Ответственный исполнитель (Департамент здравоохранения автономного округа) | всего: | 63 171 192,35 | 62 538 061,68 | 99,0 | 168 601,9 | 198 945,1 | 118,0 | 1 667 496,5 | 1 477 497,6 | 88,6 | ||||||||
| федеральный бюджет | 1 344 474,67 | 1 344 087,9 | 100,0 | 64 012,7 | 119 137,7 | 186,1 | 159 944,7 | 159 942,9 | 100,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 46 606 231,98 | 45 983 015,6 | 98,7 | 68 570,1 | 66 373,8 | 96,8 | 1 460 482,9 | 1 280 013,3 | 87,6 | |||||||||
| территориальный фонд ОМС | 40 376 809,40 | 40 376 809,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,00 | 175 472,5 | 94,9 | 36 019,1 | 13 433,6 | 37,3 | 47 068,9 | 37 541,4 | 79,8 | |||||||||
| Соисполнитель 1 (Департамент строительства автономного округа) | всего: | 2 219 270,73 | 197 779,0 | 8,9 | 5 367,9 | 38 531,6 | 717,8 | 2 095 446,5 | 70 983,8 | 3,4 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 41 499,43 | 26 079,3 | 62,8 | 100,0 | 13 235,1 | 13 235,1 | 15 810,0 | 389,9 | 2,5 | |||||||||
| программа "Сотрудничество" | 2 177 771,30 | 171 699,7 | 7,9 | 5 267,9 | 25 296,5 | 480,2 | 2 079 636,5 | 70 593,9 | 3,4 | |||||||||
| Соисполнитель 2 (Департамент по управлению государственным имуществом) | всего: | 140 000,00 | 106 703,0 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 000,0 | 106 703,0 | 76,2 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 140 000,00 | 106 703,0 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 000,0 | 106 703,0 | 76,2 | |||||||||
| Соисполнитель 3 (Аппарат Губернатора Югры) | всего: | 563 545,86 | 563 545,9 | 100,0 | 35 000,0 | 2 708,3 | 7,7 | 500 509,9 | 500 509,9 | 100,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 563 545,86 | 563 545,9 | 100,0 | 35 000,0 | 2 708,3 | 7,7 | 500 509,9 | 500 509,9 | 100,0 | |||||||||
| в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 55 000,00 | 55 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 100,0 | |||||||||
| Соисполнитель 4 (Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения) | всего: | 36 688,50 | 36 538,5 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| федеральный бюджет | 4 154,50 | 4 154,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| бюджет автономного округа | 32 534,00 | 32 384,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Соисполнитель 5 (муниципальные образования) | всего: | 270 132,30 | 256 145,9 | 94,8 | 13 187,6 | 5 861,9 | 44,4 | 21 962,7 | 7 976,3 | 36,3 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 270 132,30 | 256 145,9 | 94,8 | 13 187,6 | 5 861,9 | 44,4 | 21 962,7 | 7 976,3 | 36,3 | |||||||||
"* - расходы по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) "
** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов
Директор Департамента _______________________________ А.А. Добровольский
Исполнитель: Болтаева Светлана Ивановна, консультант отдела финансовых расчетов и платежей, тел.: 8 (3467) 96-01-47