Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" от 09.10.2013 года № 414-п (в редакции от 29.04.2016г. № 135-п) на 01.06.2016

Скачать документ (формат .xls) (771 КБ)

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе						Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
					Всего			апрель			май
					план на 2016 год	фактически профинансировано	%	план	фактически профинансировано	%	план	фактически профинансировано	%
1	2	3	4	5	6	7	8,0	18	19	20	21	22	23	45	46	47
Всего по государственной программе				всего***	66 370 473,70	22 811 464,04	34,4	106 891,6	106 891,6	100,0	691 953,1	657 018,2	95,0
				федеральный бюджет	1 305 538,8	261 417,0	20,0	5 191,5	5 191,5	100,0	25 386,3	25 386,3	100,0
				бюджет автономного округа	48 625 385,6	16 688 056,7	34,3	88 776,2	88 776,2	100,0	629 604,7	617 127,4	98,0
				в том числе территориальный фонд ОМС	25 341 323,7	10 617 563,7	41,9	х	х	х	х	х	х
				в том числе межбюджетные трансферты:**	925 773,7	84 434,1	9,1	58 740,9	58 740,9	100,0	26 071,5	13 594,6	52,14
				Октябрьский	138 125,0	31 181,5	22,6	9 693,8	9 693,8	100,0	9 200,0	9 389,1	102,06
				Сургут	162 038,7	53 252,6	32,9	49 047,1	49 047,1	100,0	16 871,5	4 205,5	24,93
				Советский	625 610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
				программа "Сотрудничество"	2 362 771,30	53 545,00	2,3	12 923,90	12 923,90	100,0	36 962,10	14 504,50	39,24
				территориальный фонд ОМС	14 076 778,0	5 808 445,3	41,3	х	х	х	х	х	х
в том числе:
инвестиции в объекты государственной собственности				всего:	2 597 837,3	7 517,8	0,3	757,7	757,7	100,0	21 456,8	89,3	0,4
				бюджет автономного округа	447 066,0	5 343,5	1,2	509,1	509,1	100,0	0,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	2 150 771,3	2 174,3	0,1	248,6	248,6	100,0	21 456,8	89,3	0,4
инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего:	925 773,7	70 839,5	7,7	58 740,9	58 740,9	100,0	26 071,5	13 594,6	52,1
				бюджет автономного округа	925 773,7	70 839,5	7,7	58 740,9	58 740,9	100,0	26 071,5	13 594,6	52,1
				в том числе межбюджетные трансферты:**	925 773,7	84 434,1	9,1	58 740,9	58 740,9	100,0	26 071,5	13 594,6	52,1
				Октябрьский	138 125,0	31 181,5	22,6	9 693,8	9 693,8	100,0	9 200,0	9 389,1	102,1
				Сургут	162 038,7	53 252,6	32,9	49 047,1	49 047,1	100,0	16 871,5	4 205,5	24,9
				Советский	625 610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)*				всего:	5 098 570,50	956 487,50	18,8	47 393,0	47 393,0	100,0	644 424,8	643 334,3	99,8
				федеральный бюджет	1 301 574,3	259 974,4	20,0	5 191,5	5 191,5	100,0	25 386,3	25 386,3	100,0
				бюджет автономного округа	3 584 996,20	645 142,40	18,0	29 526,20	29 526,20	100,0	603 533,20	603 532,80	100,0
				территориальный фонд ОМС	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
				программа "Сотрудничество"	212 000,0	51 370,7	24,2	12 675,3	12 675,3	100,0	15 505,3	14 415,2	93,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы				всего:	57 748 292,2	21 776 619,2	37,7	х	х	х	х	х	х
				федеральный бюджет	3 964,5	1 442,6	36,4	х	х	х	х	х	х
				бюджет автономного округа	43 667 549,70	15 966 731,30	36,6	х	х	х	х	х	х
				в том числе территориальный фонд ОМС	25 341 323,7	10 617 563,7	41,9	х	х	х	х	х	х
				территориальный фонд ОМС	14 076 778,0	5 808 445,3	41,3	х	х	х	х	х	х		По данному мероприятию запланированы единовременные компенсационные выплаты отдельным медицинским работникам, работающим в сельских населенных пунктах в сумме 36 000,0 тыс. руб. , кассовое исполнение по мероприятию составило 1 800,0 тыс. руб.
детально:
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
1.1.	Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, включая профилактические мероприятия с участием лиц, эпизодически употребляющих психоактивные вещества		Департамент здравоохранения	всего:	90 600,00	22 768,70	25,1	0,0	0,00	0,0	17,8	17,8	100,0	1, 2, 3, 4
1.1.				бюджет автономного округа	90 600,00	22 768,70	25,1	0,0	0,00	0,0	17,8	17,8	100,0
1.1.1.		Оказание услуг по размещению видеоролика и всплывающего окна в эфире телеканала		бюджет автономного округа	500,0	17,80	3,6	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8	100,0
1.1.2.		Обеспечение расходными материалами		бюджет автономного округа	1 400,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.		организацию и проведение социологического исследования, культурно массового мероприятия «Югра за здоровый образ жизни», пропаганды здорового образа жизни		бюджет автономного округа	5 100,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	83 600,0	22 750,9	27,2	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.2.	Развитие службы спортивной медицины		Департамент здравоохранения	всего:	292 080,0	96 112,0	32,9	х	х	х	х	х	х	2, 6, 17, 18, 21, 25	х
1.2.	Развитие службы спортивной медицины			бюджет автономного округа	292 080,0	96 112,0	32,9	х	х	х	х	х	х
1.2.1.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	292 080,0	96 112,0	32,9	х	х	х	х	х	х
1.3.	Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику		Департамент здравоохранения	всего:	537 601,3	58 936,0	11,0	0,0	0,0	0,0	58 936,0	58 936,0	100,0	17, 18, 20, 21, 23, 24, 25
1.3.				бюджет автономного округа	537 601,3	58 936,0	11,0	0,0	0,0	0,0	58 936,0	58 936,0	100,0
1.3.1.		Проведение иммунизации населения , вакцинация по Национальному календарю		бюджет автономного округа	158 301,3	58 936,00	37,2	0,0	0,0	0,0	58 936,0	58 936,0	100,0
1.3.2.		Обеспечение санитрано-эпидемиологического благополучия на территории автономного округа		бюджет автономного округа	379 300,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей		Департамент здравоохранения, Департамент по управлению государственным имуществом	всего:	26 308 824,1	10 392 975,3	39,5	22 391,1	22 391,1	100,0	0,0	0,0		3, 4, 6,7, 8, 10, 15,17, 18, 20, 21, 23, 24, 25
			Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	4 367 925,1	1 292 600,7	29,6	22 391,1	22 391,1	100,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент по управлению государственным имуществом	бюджет автономного округа	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент здравоохранения	территориальный фонд ОМС	21 840 899,0	9 100 374,6	41,7	х	х	х	х	х	х
1.4.1.		Обеспечение медицинским оборудованием	Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	136 492,1	22 391,10	16,4	22 391,1	22 391,1	100,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.		Приобретение нежилых помещений для размещения офисов врачей общей практики	Департамент по управлению государственным имуществом	бюджет автономного округа	100 000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.		Расходы по текущей деятельности	Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	4 231 433,0	1 270 209,6	30,0	х	х	х	х	х	х		х	х
1.4.3.		Расходы по текущей деятельности	Департамент здравоохранения	территориальный фонд ОМС	21 840 899,0	9 100 374,6	41,7	х	х	х	х	х	х		х	х
1.5.	Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях		Департамент здравоохранения	всего:	2 244 176,8	881 137,7	39,3	5 081,7	5 081,7	100,0	25 233,5	25 233,5	100,0	17, 18, 20, 21, 23, 24, 25
				федеральный бюджет	452 621,6	259 711,8	57,4	5 081,7	5 081,7	100,0	25 233,5	25 233,5	100,0
				бюджет автономного округа	1 791 555,2	621 425,9	34,7	х	х	х	х	х	х
1.5.1.		Обеспечение лекарственными препаратами		федеральный бюджет	452 621,6	259 711,80	57,4	5 081,7	5 081,7	100,0	25 233,5	25 233,5	100,0
1.5.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	1 791 555,2	621 425,9	34,7	х	х	х	х	х	х		х	х
	Итого по подпрограмме 1			всего:	29 473 282,2	11 451 929,7	38,9	27 472,8	27 472,8	100,0	84 187,3	84 187,3	100,0
				федеральный бюджет	452 621,6	259 711,8	57,4	5 081,7	5 081,7	100,0	25 233,5	25 233,5	100,0
				бюджет автономного округа	7 179 761,6	2 091 843,3	29,1	22 391,1	22 391,1	100,0	58 953,8	58 953,8	100,0
				территориальный фонд ОМС	21 840 899,0	9 100 374,6	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями		Департамент здравоохранения	всего:	890 404,7	320 272,3	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7,21
				бюджет автономного округа	300 415,7	74 443,5	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				территориальный фонд ОМС	589 989,0	245 828,8	41,7	х	х	х	х	х	х
2.1.1.		Обеспечение медицинским оборудованием		бюджет автономного округа	30 000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	270 415,7	74 443,5	27,5	х	х	х	х	х	х		х	х
2.1.2.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	589 989,0	245 828,8	41,7	х	х	х	х	х	х		х	х
2.2.	Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации		Департамент здравоохранения	всего:	2 689 900,0	1 120 791,7	41,7	х	х	х	х	х	х	10, 17, 18, 20, 21, 22, 25	х
2.2.				территориальный фонд ОМС	2 689 900,0	1 120 791,7	41,7	х	х	х	х	х	х
2.2.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	2 689 900,0	1 120 791,7	41,7	х	х	х	х	х	х
2.3.	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях		Департамент здравоохранения	всего:	876 700,0	312 158,4	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,18, 22, 25
2.3.				бюджет автономного округа	876 700,0	312 158,4	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1.		Обеспечение медицинским оборудованием		бюджет автономного округа	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	846 700,0	312 158,4	36,9	х	х	х	х	х	х		х	х
2.4.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями		Департамент здравоохранения	всего:	9 707 407,06	3 747 983,95	66,0	11 973,00	11 973,00	100,0	75 745,50	74 476,90	98,3	17, 18, 19, 25
				бюджет автономного округа	1 559 983,1	380 085,3	24,4	0,0	0,0	0,0	60 329,5	60 329,5	100,0
				территориальный фонд ОМС	7 962 423,96	3 317 676,65	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	185 000,00	50 222,00	27,1	11 973,00	11 973,00	100,00	15 416,00	14 147,40	91,8
2.4.1.		Обеспечение лекартсвенными препаратами и расходными материалами		бюджет автономного округа	15 000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Обеспечение медицинским оборудованием		бюджет автономного округа	66 807,9	60 329,50	90,3	0,0	0,0	0,0	60 329,5	60 329,5	100,0
2.4.2.		Оказание медицинской помощи жителям Югры, оплата проезда к месту лечения и обратно пациентов и сопровождающих их лиц, дополнительные меры по оказанию медицинской помощи гражданам, проработавшим на территории Югры определенное время		программа "Сотрудничество"	185 000,0	50 222,00	27,1	11 973,0	11 973,0	100,0	15 416,0	14 147,4	91,8		По данному мероприятию отклонение составило 2 341,2 тыс. руб. по причине того, что пациенты до места лечения используют личный транспорт, в связи с чем, не предоставляют документы на оплату проезда. Кроме того, в связи с несвоевременным заездом пациентов на лечение в стационар проведено меньшее количество дней, чем планировалось.
2.4.3.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	1 478 175,2	319 755,8	21,6	х	х	х	х	х	х		х	х
2.4.3.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	7 962 423,96	3 317 676,65	41,7	х	х	х	х	х	х		х	х
2.5.	Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения		Департамент здравоохранения	всего:	3 146 259,6	972 425,6	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
				федеральный бюджет	355 876,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	2 060 183,1	668 175,6	32,4	х	х	х	х	х	х
				территориальный фонд ОМС	730 200,0	304 250,0	41,7	х	х	х	х	х	х
2.5.1.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	2 060 183,1	668 175,6	32,4	х	х	х	х	х	х		х	х
2.5.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	730 200,0	304 250,0	41,7	х	х	х	х	х	х		х	х
2.5.2.		Оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в медицинских организациях Югры		федеральный бюджет	355 876,5	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Развитие службы крови		Департамент здравоохранения	всего:	598 500,0	207 992,9	34,8	х	х	х	х	х	х	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25	х	х
2.6.	Развитие службы крови			бюджет автономного округа	598 500,0	207 992,9	34,8	х	х	х	х	х	х
2.6.1.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	598 500,0	207 992,9	34,8	х	х	х	х	х	х
2.7.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом		Департамент здравоохранения	всего:	1 692 523,9	456 461,1	27,5	1 931,1	1 931,1	100,0	3 913,9	3 913,9	100,0	17,18, 24, 25
				федеральный бюджет	34 063,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	1 658 460,0	456 461,1	27,5	1 931,1	1 931,1	100,0	3 913,9	3 913,9	100,0
2.7.1.		Обеспечение лекарственными препаратами, расходными материалами		федеральный бюджет	34 063,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.1.				бюджет автономного округа	10 000,0	5 845,0	58,5	1 931,10	1 931,10	100,0	3 913,9	3 913,9	100,0
2.7.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	1 648 460,0	450 616,1	27,3	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.8.	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C		Департамент здравоохранения	всего:	999 912,3	107 355,6	39,7	109,8	109,8	100,0	152,8	152,8	100,0	5, 17, 18, 25
				федеральный бюджет	459 012,30	262,60	19,9	109,8	109,80	100,0	152,8	152,8	100,0
				бюджет автономного округа	540 900,00	107 093,00	19,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.8.1.		Обеспечение лекарственными препаратами, расходными материалами		федеральный бюджет	459 012,3	262,6	0,1	109,8	109,8	100,0	152,8	152,8	100,0
2.8.2.				бюджет автономного округа	10 000,0	2 073,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.3.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	530 900,0	105 019,3	19,8	х	х	х	\	х	х		х	х
2.9.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным		Департамент здравоохранения	всего:	124 700,0	37 451,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1, 2, 17, 18, 19, 20, 25
2.9.				бюджет автономного округа	124 700,0	37 451,8	30,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.		Обеспечение лекартсвенными препаратами, расходными материалами		бюджет автономного округа	4 000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	120 700,0	37 451,8	31,0	х	х	х	х	х	х		х	х
2.10.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения		Департамент здравоохранения	всего:	1 911 333,9	593 314,3	31,0	х	х	х	х	х	х	17, 18, 25	х	х
2.10.				бюджет автономного округа	1 911 333,9	593 314,3	31,0	х	х	х	х	х	х
2.10.1.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	1 911 333,9	593 314,3	31,0	х	х	х	х	х	х
2.11.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями		Департамент здравоохранения	всего:	416 738,3	159 139,4	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 25
				бюджет автономного округа	47 295,3	5 204,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				территориальный фонд ОМС	369 443,0	153 934,6	41,7	х	х	х	х	0,0	0,0
2.11.1.		Обеспечение расходными материалами		бюджет автономного округа	23 500,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	23 795,3	5 204,8	21,9	х	х	х	х	х	х		х	х
2.11.2.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	369 443,0	153 934,6	41,7	х	х	х	х	х	х		х	х
2.12.	Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических заболеваниях		Департамент здравоохранения	всего:	501 691,5	195 058,9	38,9	х	х	х	х	х	х	17, 18, 20, 21, 25	х	х
				бюджет автономного округа	82 185,5	20 264,7	24,7	х	х	х	х	х	х
				территориальный фонд ОМС	419 506,0	174 794,2	41,7	х	х	х	х	х	х
2.12.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	419 506,0	174 794,2	41,7	х	х	х	х	х	х
2.13.	Развитие государственно-частного партнерства		Департамент здравоохранения	всего:	731 135,7	304 639,9	41,7	х	х	х	х	х	х	10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25	х	х
2.13.	Развитие государственно-частного партнерства			территориальный фонд ОМС	731 135,7	304 639,9	41,7	х	х	х	х	х	х
2.13.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	731 135,7	304 639,9	41,7	х	х	х	х	х	х
	Итого по подпрограмме 2			всего:	24 287 206,96	8 535 045,69	35,1	14 013,9	14 013,90	100,0	79 812,2	78 543,6	98,4
				федеральный бюджет	848 952,7	262,6	0,0	109,8	109,8	100,0	152,8	152,8	100,0
				бюджет автономного округа	9 760 656,6	2 862 645,4	29,3	1 931,1	1 931,1	100,0	64 243,4	64 243,4	100,0
				территориальный фонд ОМС	13 492 597,66	5 621 915,69	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	185 000,0	50 222,0	27,1	11 973,0	11 973,0	100,0	15 416,0	14 147,4	91,8
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
3.1.	Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров.		Департамент здравоохранения	всего:	1 858 148,1	751 422,6	77,1	х	х	х	х	х	х	9, 10, 11, 19, 20, 25	х	х
				бюджет автономного округа	366 808,8	130 031,2	35,4	х	х	х	х	х	х
				территориальный фонд ОМС	1 491 339,34	621 391,4	41,7	х	х	х	х	х	х
3.1.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	1 491 339,34	621 391,4	41,7	х	х	х	х	х	х
3.2.	Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка		Департамент здравоохранения	всего:	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9, 10, 11, 17, 18, 20, 25
3.2.				бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.		Обеспечение расходными материалами		бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела		Департамент здравоохранения	всего:	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9, 10, 25
3.3.	Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела			бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.1.		Обеспечение медицинским оборудованием		бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Развитие специализированной медицинской помощи детям		Департамент здравоохранения	всего:	1 475 186,2	546 325,8	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0			9, 10, 11, 20, 21, 23, 25
				бюджет автономного округа	384 892,3	92 036,7	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				территориальный фонд ОМС	1 090 293,9	454 289,1	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.1.		Обеспечение медицинским оборудованием		бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	374 892,3	92 036,7	24,6	х	х	х	х	х	х
3.4.2.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	1 090 293,9	454 289,1	41,7	х	х	х	х	х	х
	Итого по подпрограмме 3			всего:	3 353 334,3	1 297 748,4	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	771 701,1	222 067,9	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				территориальный фонд ОМС	2 581 633,24	1 075 680,52	41,7	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям".
4.1.	Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей		Департамент здравоохранения	всего:	357 900,0	149 119,1	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1, 2, 6, 7, 11, 17, 18, 25	х	х
				бюджет автономного округа	6 500,0	2 702,4	41,6	х	х	х	х	х	х
				территориальный фонд ОМС	351 400,0	146 416,7	41,7	х	х	х	х	х	х
4.1.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	351 400,0	146 416,7	41,7	х	х	х	х	х	х
4.2.	Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей		Департамент здравоохранения	всего:	419 100,0	111 240,4	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 ,2, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 25
4.2.				бюджет автономного округа	419 100,0	111 240,4	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1.		Повышение доступности и качества медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения		бюджет автономного округа	10 000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	409 100,0	111 240,4	27,2	х	х	х	х	х	х		х	х
	Итого по подпрограмме 4			всего:	777 000,0	260 359,5	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	425 600,0	113 942,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				территориальный фонд ОМС	351 400,0	146 416,7	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
5.1.	Организация оказания паллиативной медицинской помощи		Департамент здравоохранения	всего:	512 400,0	213 500,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12	х	х
5.1.	Организация оказания паллиативной медицинской помощи			территориальный фонд ОМС	512 400,0	213 500,0	41,7	х	х	х	х	х	х
5.1.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	512 400,0	213 500,0	41,7	х	х	х	х	х	х
	Итого по подпрограмме 5			всего:	512 400,0	213 500,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 5			территориальный фонд ОМС	512 400,0	213 500,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
6.1.	Повышение престижа медицинских профессий		Департамент здравоохранения	всего:	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
6.1.	Повышение престижа медицинских профессий			бюджет автономного округа	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.1.		Организация Всероссийского конкурса врачей		бюджет автономного округа	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		Департамент здравоохранения	всего:	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13, 17,18, 19,20, 21, 22, 23,25
6.2.				бюджет автономного округа	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.1.		Организация проведения повышения квалификации на базе зарубежных клиник		бюджет автономного округа	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение		Департамент здравоохранения, Департамент образования и молодежной политики	всего:	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10, 13, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25
				бюджет автономного округа	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент образования и молодежной политики	бюджет автономного округа	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.1.		Организация повышения квалификации специалистов по приоритетным направлениям развития отрасли, организация целевой подготовки специалистов в интернатуре, ординатуре	Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	2 500,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.2.			Департамент образования и молодежной политики	бюджет автономного округа	2 500,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 6			всего:	33 700,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 6			бюджет автономного округа	33 700,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении"
7.1.	Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения		Департамент здравоохранения	всего:	344 660,3	95 189,7	27,6	3 210,4	3 210,4	100,0	0,0	0,0	0,0	14
7.1.				бюджет автономного округа	344 660,3	95 189,7	27,6	3 210,4	3 210,4	100,0	0,0	0,0	0,0
7.1.1.		Обеспечения диспетчеризации ССМП поставка адресных планов населенных пунктов, развертывание геоинформационного сервера		бюджет автономного округа	7 000,0	3 210,4	45,9	3 210,4	3 210,4	100,0	0,0	0,0	0,0
7.1.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	337 660,3	91 979,30	27,2	х	х	х	х	х	х		х	х
7.2.	Развитие регионального сегмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения		Департамент здравоохранения	всего:	14 509,7	11 709,7	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
7.2.				бюджет автономного округа	14 509,7	11 709,7	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.1.		Модернизация серверной инфраструктуры медицинских организаций		бюджет автономного округа	14 509,7	11 709,7	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3.	Обеспечение устойчивого доступа к сети «Интернет» медицинских организаций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		Департамент здравоохранения	всего:	3 200,0	1 993,6	62,3	1 993,6	1 993,6	0,0	0,0	0,0	0,0	14
7.3.			Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	3 200,0	1 993,6	62,3	1 993,6	1 993,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Обеспечение оборудованием		бюджет автономного округа	3 200,0	1 993,6	62,3	1 993,6	1 993,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 7			всего:	362 370,0	108 893,0	30,1	5 204,0	5 204,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 7			бюджет автономного округа	362 370,0	108 893,0	30,1	5 204,0	5 204,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по медицинской части программы			всего:	58 799 293,5	21 867 476,3	37,2	46 690,7	46 690,7	100,0	163 999,5	162 730,9	99,2
				федеральный бюджет	1 301 574,3	259 974,4	20,0	5 191,5	5 191,5	100,0	25 386,3	25 386,3	100,0
				бюджет автономного округа	18 533 789,30	5 399 392,40	29,1	29 526,2	29 526,20	100,0	123 197,2	123 197,2	100,0
				территориальный фонд ОМС	38 778 929,9	16 157 887,5	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	185 000,0	50 222,0	27,1	11 973,0	11 973,0	100,0	15 416,0	14 147,4	91,8
Подпрограмма 8 Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
8.1.	Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.		Департамент строительства, Муниципальные образования, Аппарат Губернатора Югры	всего:	6 032 156,9	19 207,3	0,3	59 498,6	59 498,6	100,0	521 925,0	488 080,6	93,5	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
				бюджет автономного округа	3 881 385,6	17 033,0	0,4	59 250,0	59 250,0	100,0	500 468,2	487 991,3	97,5
				в том числе межбюджетные трансферты:**	925 773,7	84 434,1	9,1	58 740,9	58 740,9	100,0	26 071,5	13 594,6	52,1
				Октябрьский	138 125,0	31 181,5	22,6	9 693,8	9 693,8	100,0	9 200,0	9 389,1	102,1
				Сургут	162 038,7	53 252,6	32,9	49 047,1	49 047,1	100,0	16 871,5	4 205,5	24,9
				Советский	625 610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	2 150 771,3	2 174,3	0,1	248,6	248,6	100,0	21 456,8	89,3	0,4
8.1.1.		Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа	Департамент строительства	всего:	2 597 837,3	7 517,8	0,3	757,7	757,7	100,0	21 456,8	89,3	0,4
				бюджет автономного округа	447 066,0	5 343,5	1,2	509,1	509,1	100,0	0,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	2 150 771,3	2 174,3	0,1	248,6	248,6	100,0	21 456,8	89,3	0,4		По программе "Сотрудничество" отклонение составило 21 367,5 тыс. руб., в том числе по объектам: по объекту "Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут" при плане 21 278,2 тыс. руб. кассовые расходы не исполнены. Контракты на поставку оборудования заключены в декабре 2015года. Распоряжение Тюменской области о включении финансовых средств по объекту от 13.05.2016г. В течении текущего месяца велась работа по подписанию дополнительных соглашений с поставщиками на лимиты 2016 года. Оборудование поставлено в апреле месяце 2016г. Оплата будет произведена в июне; по объекту "Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1 и 2 очереди)" план не исполнен на сумму 89,3 тыс. руб. по причине того, что не представлены акты выполненных работ по охране объекта. По мероприятию 8.4.1 "Обеспечение охраны введенных в эксплуатацию объектов, оплата исполнительных листов " план перевыполнены на 178,5 тыс. руб.
			Муниципальные образования	всего:	925 773,7	70 839,5	7,7	58 740,9	58 740,9	100,0	26 071,5	13 594,6	52,1
				бюджет автономного округа	925 773,7	70 839,5	7,7	58 740,9	58 740,9	100,0	26 071,5	13 594,6	52,1
				в том числе межбюджетные трансферты:**	925 773,7	84 434,1	9,1	58 740,9	58 740,9	100,0	26 071,5	13 594,6	52,1
				Октябрьский	138 125,0	31 181,5	22,6	9 693,8	9 693,8	100,0	9 200,0	9 389,1	102,1
				Сургут	162 038,7	53 252,6	32,9	49 047,1	49 047,1	100,0	16 871,5	4 205,5	24,9
				Советский	625 610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.2.		Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения	Аппарат Губернатора Югры	всего:	508 545,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.2.			Аппарат Губернатора Югры	бюджет автономного округа	508 545,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.3.		Развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г. Сургуте	Департамент здравоохранения	всего:	2 000 000,0	474 396,7	23,7	0,0	0,0	0,0	474396,7	474396,7	100,0
				бюджет автономного округа	2 000 000,0	474 396,7	23,7	0,0	0,0	0,0	474 396,7	474 396,7	100,0
				в том числе развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г.Сургуте	2 000 000,0	474 396,7	23,7	0,0	0,0	0,0	474396,7	474396,7	100,0
8.2.	Организационное обеспечение функционирования отрасли		Департамент здравоохранения, Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	всего:	1 480 533,20	383 227,88	91,8	х	х	х	х	х	х	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 25	х	х
				федеральный бюджет	3 964,50	1 442,60	36,4	х	х	х	х	х	х
				бюджет автономного округа	837 396,9	115 463,7	13,8	х	х	х	х	х	х
				территориальный фонд ОМС	639 171,8	266 321,6	41,7	х	х	х	х	х	х
8.2.1.		Расходы по текущей деятельности	Департамент здравоохранения	всего:	1 446 440,0	367 408,0	129,7	х	х	х	х	х	х
				бюджет автономного округа	807 268,2	101 086,40	88,1	х	х	х	х	х	х
				территориальный фонд ОМС	639 171,8	266 321,58	41,7	х	х	х	х	х	х
			Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	всего:	34 093,2	15 819,9	46,4	х	х	х	х	х	х
				федеральный бюджет	3 964,5	1 442,60	36,4	х	х	х	х	х	х
				бюджет автономного округа	30 128,7	14 377,3	47,7	х	х	х	х	х	х
8.3.	Страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетные трансферты, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		Департамент здравоохранения	всего:	25 341 323,7	10 617 563,7	41,9	х	х	х	х	х	х	9, 10, 13,14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 25	х	х
8.3.				бюджет автономного округа	25 341 323,7	10 617 563,7	41,9	х	х	х	х	х	х
8.3.1.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	25 341 323,7	10 617 563,7	41,9	х	х	х	х	х	х
8.4.	Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов		Департамент строительства	всего:	34 639,3	1 148,7	3,3	702,3	702,3	0,0	6 028,6	6 206,7	103,0	9, 10, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 25
				бюджет автономного округа	7 639,3	5 938,9	77,7	0,0	0,0	0,0	5 939,3	5 938,9	100,0
				программа "Сотрудничество"	27 000,0	1 148,7	4,3	702,3	702,3	100,0	89,3	267,8	299,9
				программа "Сотрудничество"	27 000,0	1 148,7	4,3	702,3	702,3	100,0	89,3	267,8	299,9
8.4.1.		обеспечение охраны введенных в эксплуатацию объектов, оплата исполнительных листов		бюджет автономного округа	7 639,3	5 938,9	77,7	0,0	0,0	0,0	5939,3	5938,9	100,0
8.4.1.				программа "Сотрудничество"	27 000,0	1 148,7	4,3	702,3	702,3	100,0	89,3	267,8	299,9
	Итого по подпрограмме 8			всего:	32 888 653,1	11 027 086,5	33,5	60 200,9	60 200,9	100,0	527 953,6	494 287,3	93,6
				федеральный бюджет	3 964,5	1 442,6	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	30 067 745,5	10 755 999,3	35,8	59 250,0	59 250,0	100,0	506 407,5	493 930,2	97,5
				территориальный фонд ОМС	639 171,8	266 321,6	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	2 177 771,3	3 323,0	0,2	950,9	950,9	100,0	21 546,1	357,1	0,0
Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного - Югры»
9.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		Департамент здравоохранения	всего:	23 850,8	818,30	3,4	х	х	х	х	х	х	15, 16	х	х
9.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			бюджет автономного округа	23 850,8	818,30	3,4	х	х	х	х	х	х
9.1.1.		Расходы по текущей деятельности
	Итого по подпрограмме 9			всего:	23 850,8	818,30	3,4	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 9			бюджет автономного округа	23 850,8	818,30	3,4	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (Департамент здравоохранения автономного округа)				всего:	62 167 084,30	22 713 422,24	36,5	46 690,7	46 690,7	100,0	638 396,2	637 127,6	99,8
				федеральный бюджет	1 301 574,3	259 974,4	20,0	5 191,5	5 191,5	100,0	25 386,3	25 386,3	100,0
				бюджет автономного округа	46 603 732,0	16 593 257,5	35,6	29 526,2	29 526,2	100,0	597 593,9	597 593,9	100,0
				территориальный фонд ОМС	39 418 101,7	16 424 209,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	185 000,0	53 545,0	28,9	11 973,0	11 973,0	100,0	15 416,0	14 147,4	91,8
Соисполнитель 1 (Департамент строительства автономного округа)				всего:	2 632 476,6	8 666,5	0,3	1 460,0	1 460,0	100,0	27 485,4	6 296,0	22,9
				бюджет автономного округа	454 705,3	5 343,5	1,2	509,1	509,1	100,0	5 939,3	5 938,9	100,0
				программа "Сотрудничество"	2 177 771,3	3 323,0	0,2	950,9	950,9	100,0	21 546,1	357,1	1,7
Соисполнитель 2 (Департамент образования и молодежной политики автономного округа)				всего:	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3 (Департамент по управлению государственным имуществом)				всего:	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 4 (Аппарат Губернатора Югры)				всего:	508 545,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 4 (Аппарат Губернатора Югры)				бюджет автономного округа	508 545,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 5 (Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения)				всего:	34 093,2	15 819,9	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	3 964,5	1 442,6	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	30 128,7	14 377,3	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 6 (муниципальные образования)				всего:	925 773,7	70 839,5	7,7	58 740,9	58 740,9	100,0	26 071,5	13 594,6	52,1
Соисполнитель 6 (муниципальные образования)				бюджет автономного округа	925 773,7	70 839,5	7,7	58 740,9	58 740,9	100,0	26 071,5	13 594,6	52,1

Опубликовано: 15.06.2016 17:34 Обновлено: 13.12.2017 16:02