Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" от 09.10.2013 года № 414-п (в редакции от 13.11.2015г. № 399-п) на 01.04.2016

Скачать документ (формат .xls) (610 КБ)

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
					Всего			март
					план на 2016 год	фактически профинансировано	%	план	фактически профинансировано	%
1	2	3	4	5	6	7	8,0	15	16	17	45	46	47
Всего по государственной программе				всего***	64 768 178,00	19 348 536,63	29,9	164 468,3	278 227,7	169,2
				федеральный бюджет	634 131,2	229 396,6	36,2	0,0	229 396,6
				бюджет автономного округа	46 776 140,9	9 202 887,0	19,7	149 052,3	29 507,1	19,8
				в том числе территориальный фонд ОМС	24 454 095,8	6 521 428,6	26,7	х	0,0	0,0
				в том числе межбюджетные трансферты:**	925 773,7	12 098,6	1,3	138 802,3	12 098,6	8,7
				Октябрьский	138 125,0	12 098,6	8,8	8 500,0	12 098,6	142,3
				Сургут	162 038,7		0,0	48 302,3
				Советский	625 610,0	0,0	0,0	82 000,0
				программа "Сотрудничество"	2 393 900,00	33 249,10	1,4	15 416,00	19 324,00	125,4
				территориальный фонд ОМС	14 964 005,9	9 883 003,9	66,0	х
в том числе:
инвестиции в объекты государственной собственности				всего:	3 755 562,1	6 670,8	0,2	0,0	1 836,4
				бюджет автономного округа	1 553 662,1	4 834,4	0,3	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	2 201 900,0	1 836,4	0,1	0,0	1 836,4
инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего:	925 773,7	12 098,6	1,3	138 802,3	12 098,6	8,7
				бюджет автономного округа	925 773,7	12 098,6	1,3	138 802,3	12 098,6	8,7
				в том числе межбюджетные трансферты:**	925 773,7	12 098,6	1,3	138 802,3	12 098,6	8,7
				Октябрьский	138 125,0	12 098,6	8,8	8 500,0	12 098,6	142,3
				Советский	625 610,0	0,0	0,0	82 000,0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)*				всего:	2 382 322,80	272 619,00	11,4	25 666,0	30 801,0	120,0
				федеральный бюджет	630 166,7	229 396,6	36,4	0,0
				бюджет автономного округа	1 560 156,10	11 809,7	0,8	10 250,0	13 313,4	129,9
				территориальный фонд ОМС	0,00	0,00	0,0	0,00
				программа "Сотрудничество"	192 000,0	31 412,7	16,4	15 416,0	17 487,6	113,4
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы				всего:	57 702 719,4	19 057 148,2	33,0	х
				федеральный бюджет	3 964,5	0,0	0,0	х
				бюджет автономного округа	42 734 749,00	9 174 144,29	21,5	х
				в том числе территориальный фонд ОМС	24 454 095,8	6 521 428,6	26,7	х
				территориальный фонд ОМС	14 964 005,9	9 883 003,9	66,0	х
детально:
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
1.1.	Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, включая профилактические мероприятия с участием лиц, эпизодически употребляющих психоактивные вещества		Департамент здравоохранения	всего:	90 600,00	13 082,90	14,4	0,0	0,00	0,0	1, 2, 3, 4
1.1.				бюджет автономного округа	90 600,00	13 082,90	14,4	0,0	0,00	0,0
1.1.1.		Оказание услуг по размещению видеоролика и всплывающего окна в эфире телеканала			500,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		Размещение видеоролика и всплывающего окна в эфире телеканала по профилактике развития зависимостей у населения планируется до конца текущего года
1.1.2.		Обеспечение расходными материалами		бюджет автономного округа	1 400,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		Аукционная документация на приобретение расходных материалов для проведения профилактических мероприятий разития зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ (тестовые и диагностические системы - 3000 уп.) на стадии подготовки
1.1.3.		организацию и проведение социологического исследования, культурно массового мероприятия «Югра за здоровый образ жизни», пропаганды здорового образа жизни		бюджет автономного округа	5 100,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		оказание услуг на организацию и проведение социологического исследования; оказание услуг по организации и проведению культурно массового мероприятия «Югра за здоровый образ жизни»; оказание услуг по созданию театрализованного представления по пропаганде здорового образа жизни среди воспитанников дошкольных и школьных учреждений. Данные мероприятия планируется осуществлять в летне-осенний период
1.1.4.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	83 600,0	13 082,9	15,6	х	х	х	х	х	х
1.2.	Развитие службы спортивной медицины		Департамент здравоохранения	всего:	286 280,0	44 319,4	15,5	х	х	х	2, 6, 17, 18, 21, 25	х
1.2.	Развитие службы спортивной медицины			бюджет автономного округа	286 280,0	44 319,4	15,5	х	х	х
1.2.1.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	286 280,0	44 319,4	15,5	х	х	х
1.3.	Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику		Департамент здравоохранения	всего:	519 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17, 18, 20, 21, 23, 24, 25
1.3.				бюджет автономного округа	519 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.		Проведение иммунизации населения , вакцинация по Национальному календарю		бюджет автономного округа	60 000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		Аукционная документация на приобретение вакцин (против гепатита А, ветряной оспы, гриппа, дизентерии, клещевого энцефалита и тд.) для проведение мероприятий для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний (10000 уп.) на стадии подготовки
1.3.2.		Обеспечение санитрано-эпидемиологического благополучия на территории автономного округа		бюджет автономного округа	459 300,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		Осуществляется подготовка аукционной документации на проведение противоэпидемических мероприятийи и проведение контроля эффективности данных обработок (снижению численности иксодовых клещей - 3 этапа; ларвицидная обработка - 2 этапа; дезинсекционные обработки открытых территорий от летающих кроососущих - 3 этапа; барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных -1 этап).
1.4.	Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей		Департамент здравоохранения, Департамент по управлению государственным имуществом	всего:	26 335 999,9	6 118 874,4	23,2	0,0	0,0	0,0	3, 4, 6,7, 8, 10, 15,17, 18, 20, 21, 23, 24, 25
			Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	4 395 100,9	658 649,6	15,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент по управлению государственным имуществом	бюджет автономного округа	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент здравоохранения	территориальный фонд ОМС	21 840 899,0	5 460 224,8	25,0	х	0,0	0,0
1.4.1.		Обеспечение медицинским оборудованием	Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	203 300,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		Осуществляется разработка технических заданий на прибретение медицинского оборудования: аппараты искусственная почка для гемодиализа - 32 ед.; аппараты УЗИ - 7 ед.; аппараты флюорографические - 11 ед.; для проведения трансплантологических оппераций
1.4.2.		Приобретение нежилых помещений для размещения офисов врачей общей практики	Департамент по управлению государственным имуществом	бюджет автономного округа	100 000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		Осуществляется подготовка помещений для приобретения офисов врачей общей практики 3 ед.
1.4.3.		Расходы по текущей деятельности	Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	4 191 800,9	658 649,6	15,7	х	х	х		х	х
1.4.3.		Расходы по текущей деятельности	Департамент здравоохранения	территориальный фонд ОМС	21 840 899,0	5 460 224,8	25,0	х	х	х		х	х
1.5.	Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях		Департамент здравоохранения	всего:	1 928 341,3	583 567,9	30,3	0,0	0,0	0,0	17, 18, 20, 21, 23, 24, 25	Осуществляется подготовка аукционной документации на приобретение лекарственных препаратов (78517 уп.) для льготного обеспечения граждан	Осуществлена оплата за поставленные лекарственные препараты на обеспечение отдельных категорий граждан.
				федеральный бюджет	137 090,5	229 396,6	167,3	0,0	229 396,6
				бюджет автономного округа	1 791 250,8	354 171,3	19,8	х	0,0	0,0
1.5.1.		Обеспечение лекарственными препаратами		федеральный бюджет	137 090,5	229 396,60	167,3	0,0	229 396,6
1.5.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	1 791 250,8	354 171,3	19,8	х	х	х		х	х
	Итого по подпрограмме 1			всего:	29 160 521,2	6 759 844,6	23,2	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	137 090,5	229 396,6	167,3	0,0	229 396,6	0,0
				бюджет автономного округа	7 182 531,7	1 070 223,2	14,9	0,0	0,0	0,0
				территориальный фонд ОМС	21 840 899,0	5 460 224,8	25,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями		Департамент здравоохранения	всего:	890 404,7	182 479,5	36,6	0,0	0,0	0,0	6,7,21	Аукционная документация в стадии разработки на приобретение аппартов УЗИ (3 ед.) для нужд БУ ХМАО - Югры "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии"
				бюджет автономного округа	300 415,7	34 982,2	11,6	0,0	0,0	0,0
				территориальный фонд ОМС	589 989,0	147 497,3	25,0	х	х	х
2.1.1.		Обеспечение медицинским оборудованием		бюджет автономного округа	30 000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	270 415,7	34 982,2	12,9	х	х	х		х	х
2.1.2.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	589 989,0	147 497,3	25,0	х	х	х		х	х
2.2.	Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации		Департамент здравоохранения	всего:	2 689 900,0	672 475,0	25,0	х	х	х	10, 17, 18, 20, 21, 22, 25	х
2.2.				территориальный фонд ОМС	2 689 900,0	672 475,0	25,0	х	х	х
2.2.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	2 689 900,0	672 475,0	25,0	х	х	х
2.3.	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях		Департамент здравоохранения	всего:	876 700,0	150 997,6	17,2	0,0	0,0	0,0	17,18, 22, 25	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (16 шт.) - разработка технических заданий
2.3.				бюджет автономного округа	876 700,0	150 997,6	17,2	0,0	0,0	0,0
2.3.1.		Обеспечение медицинским оборудованием		бюджет автономного округа	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	846 700,0	150 997,6	17,8	х	х	х		х	х
2.4.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями		Департамент здравоохранения	всего:	9 453 599,16	2 140 855,88	35,1	0,0	0,0	0,0	17, 18, 19, 25	Осуществляется поэтапное приобретение лекарственных препаратов (13334 уп.) и расходных материалов (3334 уп.) для лечения больных прочими заболеваниями для нужд кожно-венерологических диспансеров автономного округа
				бюджет автономного округа	1 491 175,2	150 249,9	10,1	0,0	0,0	0,0
				территориальный фонд ОМС	7 962 423,96	1 990 605,99	25,0	0,0	0,0	0,0
2.4.1.		Обеспечение лекартсвенными препаратами и расходными материалами		бюджет автономного округа	15 000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	1 476 175,2	150 249,9	10,2	х	х	х		х	х
2.4.2.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	7 962 423,96	1 990 605,99	25,0	х	х	х		х	х
2.5.	Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения		Департамент здравоохранения	всего:	2 975 383,1	468 324,3	37,4	15 416,0	17 309,0	112,3	10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
				бюджет автономного округа	2 060 183,1	254 540,2	12,4	х
				территориальный фонд ОМС	730 200,0	182 550,0	25,0	х
				программа "Сотрудничество"	185 000,0	31 234,10	0,0	15 416,0	17 309,0	112,3
2.5.1.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	2 060 183,1	254 540,2	12,4	х				х	х
2.5.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	730 200,0	182 550,0	25,0	х				х	х
2.5.2.		Оказание специализированной медицинской помощи, оплата проезда к месту лечения и обратно пациентов и сопровождающих их лиц		программа "Сотрудничество"	185 000,0	31 234,10	16,9	15 416,0	17 309,0	112,3		Осуществляется оказание в медицинских организациях города Тюмени и Тюменской области специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи жителям Югры (800 человек)	Фактические расходы сложились выше запланированных на сумму 1 893,1 тыс. руб, в связи с тем, что оплата за пролеченных больных ТФОМС Тюменской области осуществляется на месяц позже отчетного периода по итогам проведенной медико-экономической экспертизы предъявленных медицинскими организациями счетов-реестров.
2.6.	Развитие службы крови		Департамент здравоохранения	всего:	598 500,0	75 910,3	12,7	х	х	х	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25	х	х
2.6.	Развитие службы крови			бюджет автономного округа	598 500,0	75 910,3	12,7	х	х	х
2.6.1.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	598 500,0	75 910,3	12,7	х	х	х
2.7.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом		Департамент здравоохранения	всего:	1 683 523,9	222 426,1	13,5	0,0	0,0	0,0	17,18, 24, 25	Осуществляется поэтапное приобретение лекарственных препаратов для лечения больных туберкулезом и расходные маткериалы для диагностики. Лекарственные препараты (глутамин-цистения-глицин динатрия; диоурендоимино-метилпиридиния-перхлорат; бедаквилин; аминосалициловая кислота - 1281 уп. Расходные материалы для Бантек - 10 упак. и 25 наборов; одноразовые картриджи (для определ.туберкулеза) 77 наборов
				федеральный бюджет	34 063,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	1 649 460,0	222 426,1	13,5	0,0	0,0	0,0
2.7.1.		Обеспечение лекартсвенными препаратами, расходными материалами		федеральный бюджет	34 063,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.1.				бюджет автономного округа	10 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	1 639 460,0	222 426,1	13,6	х	х	х	х	х	х
2.8.	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C		Департамент здравоохранения	всего:	999 912,3	54 785,3	10,1	10 000,0	2 073,7	20,7	5, 17, 18, 25	Осуществляется поэтапное приобретение лекарственных препаратов для лечения больных, инфицрованных вирусом иммунодефицита человека, гептитами В и С. (изолмазид+иразинамид; изониазид+этамбутол) 4543 упаковок;	Осуществлена поставка противотуберкулезных препаратов для профилактики и лечения лиц инфицированных вирусами иммунодефицита человека на сумму 2 073,7 тыс. руб. На сумму 7 926,3 тыс. руб. государственный контракт расторгнут, в связи с не востребованностью количества заявленных упаковок.
				федеральный бюджет	459 012,30	-	0,0	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	540 900,00	54 785,30	10,1	10 000,0	2 073,7	20,7
2.8.1.		Обеспечение лекартсвенными препаратами, расходными материалами		федеральный бюджет	459 012,30	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.2.				бюджет автономного округа	10 000,00	2 073,70	20,7	10 000,0	2 073,7	20,7
2.8.3.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	530 900,0	52 711,6	9,9	х	х	х		х	х
2.9.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным		Департамент здравоохранения	всего:	124 700,0	20 620,3	16,5	0,0	0,0	0,0	1, 2, 17, 18, 19, 20, 25	Осуществляется поэтапное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для оказания помощи наркологическим больным (тест системы на выявление наркотически и психотропных веществ 8000 шт.)
2.9.				бюджет автономного округа	124 700,0	20 620,3	16,5	0,00	0,00	0,00
2.9.1.		Обеспечение лекартсвенными препаратами, расходными материалами		бюджет автономного округа	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	120 700,0	20 620,3	17,1	х	х	х		х	х
2.10.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения		Департамент здравоохранения	всего:	1 876 049,3	311 445,8	16,6	х	х	х	17, 18, 25	х	х
2.10.				бюджет автономного округа	1 876 049,3	311 445,8	16,6	х	х	х
2.10.1.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	1 876 049,3	311 445,8	16,6	х	х	х
2.11.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями		Департамент здравоохранения	всего:	416 738,3	94 903,0	30,4	0,0	0,0	0,0	3, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 25	Осуществляется поэтапное приобретение лекарственных препаратов (560 уп.) для оказания помощи больным онкологическими заболеваниями
				бюджет автономного округа	47 295,3	2 542,2	5,4	0,0	0,0	0,0
				территориальный фонд ОМС	369 443,0	92 360,8	25,0	х	х	х
2.11.1.		Обеспечение расходными материалами		бюджет автономного округа	23 500,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	23 795,3	2 542,2	10,7	х	х	х		х	х
2.11.2.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	369 443,0	92 360,8	25,0	х	х	х		х	х
2.12.	Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических заболеваниях		Департамент здравоохранения	всего:	501 691,5	112 992,7	22,5	х	х	х	17, 18, 20, 21, 25	х	х
				бюджет автономного округа	82 185,5	8 116,2	9,9	х	х	х
				территориальный фонд ОМС	419 506,0	104 876,5	25,0	х	х	х
2.12.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	419 506,0	104 876,5	25,0	х	х	х
2.13.	Развитие государственно-частного партнерства		Департамент здравоохранения	всего:	731 135,7	182 783,9	25,0	х	х	х	10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25	х	х
2.13.	Развитие государственно-частного партнерства			территориальный фонд ОМС	731 135,7	182 783,9	25,0	х	х	х
2.13.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	731 135,7	182 783,9	25,0	х	х	х
	Итого по подпрограмме 2			всего:	23 818 237,96	3 566 616,47	15,0	25 416,0	19 382,7	76,3
				федеральный бюджет	493 076,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	9 647 564,1	1 286 616,1	13,3	10 000,0	2 073,7	20,7
				территориальный фонд ОМС	13 492 597,66	2 248 766,28	16,7	0,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	185 000,0	31 234,10	16,9	15 416,0	17 309,0	112,3
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
3.1.	Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров.		Департамент здравоохранения	всего:	1 858 148,1	443 203,0	44,2	х	х	х	9, 10, 11, 19, 20, 25	х	х
				бюджет автономного округа	366 808,8	70 368,2	19,2	х	х	х
				территориальный фонд ОМС	1 491 339,34	372 834,8	25,0	х	х	х
3.1.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	1 491 339,34	372 834,8	25,0	х	х	х
3.2.	Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка		Департамент здравоохранения	всего:	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9, 10, 11, 17, 18, 20, 25	Приобретение реактивов для проведения неонатального скрининга 15000 новороденым; реактивов для проведения пренатального скрининга 15000 беременным женщинам - подготовка аукционной документации
3.2.				бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.		Обеспечение расходными материалами		бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела		Департамент здравоохранения	всего:	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		9, 10, 25	Приобретение медицинского оборудования - разработка технических заданий
3.3.	Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела			бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.1.		Обеспечение медицинским оборудованием		бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Развитие специализированной медицинской помощи детям		Департамент здравоохранения	всего:	1 475 186,2	240 566,9	16,3	0,0	0,0	0,0	9, 10, 11, 20, 21, 23, 25
				бюджет автономного округа	384 892,3	58 851,2	15,3	0,0	0,0	0,0
				территориальный фонд ОМС	1 090 293,9	181 715,7	16,7	0,0	0,0	0,0
3.4.1.		Обеспечение медицинским оборудованием		бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	374 892,3	58 851,2	15,7	х	х	х
3.4.2.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	1 090 293,9	272 573,5	25,0	х	х	х
	Итого по подпрограмме 3			всего:	3 353 334,3	683 769,9	20,4	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	771 701,1	129 219,4	16,7	0,0	0,0	0,0
				территориальный фонд ОМС	2 581 633,24	554 550,49	21,5	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям".
4.1.	Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей		Департамент здравоохранения	всего:	357 900,0	89 912,0	56,7	0,0	0,0	0,0	1, 2, 6, 7, 11, 17, 18, 25	х	х
				бюджет автономного округа	6 500,0	2 062,0	31,7	х	х	х
				территориальный фонд ОМС	351 400,0	87 850,0	25,0	х	х	х
4.1.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	351 400,0	87 850,0	25,0	х	х	х
4.2.	Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей		Департамент здравоохранения	всего:	412 600,0	54 680,6	13,3	0,0	0,0	0,0	1 ,2, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 25	Осуществляется поэтапное приобретение санаторно-курортных путевок в Евпаторий для детей, подростков и сопровождающих - 96 ед.
4.2.				бюджет автономного округа	412 600,0	54 680,6	13,3	0,0	0,0	0,0
4.2.1.		Повышение доступности и качества медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения		бюджет автономного округа	10 000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	402 600,0	54 680,6	13,6	х	х	х		х	х
	Итого по подпрограмме 4			всего:	770 500,0	144 592,6	38,5	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	419 100,0	56 742,6	13,5	0,0	0,0	0,0
				территориальный фонд ОМС	351 400,0	87 850,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
5.1.	Организация оказания паллиативной медицинской помощи		Департамент здравоохранения	всего:	512 400,0	128 100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	12	х	х
5.1.	Организация оказания паллиативной медицинской помощи			территориальный фонд ОМС	512 400,0	128 100,0	25,0	х	х	х
5.1.1.		Расходы по текущей деятельности		территориальный фонд ОМС	512 400,0	128 100,0	25,0	х	х	х
	Итого по подпрограмме 5			всего:	512 400,0	128 100,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 5			территориальный фонд ОМС	512 400,0	128 100,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
6.1.	Повышение престижа медицинских профессий		Департамент здравоохранения	всего:	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	Осуществление выплаты по итогам конкурса запланировано осуществить в июне текущего года
6.1.	Повышение престижа медицинских профессий			бюджет автономного округа	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.1.		Организация Всероссийского конкурса врачей		бюджет автономного округа	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		Департамент здравоохранения	всего:	25 000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	13, 17,18, 19,20, 21, 22, 23,25	Организация и проведение стажировки специалистов, оказывающих высокотехнологичные виды медицинской помощи, на рабочем месте на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в деятельность медицинских организаций (40 чел.) - подготовка аукционной документации
6.2.				бюджет автономного округа	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.1.		Организация проведения повышения квалификации на базе зарубежных клиник		бюджет автономного округа	25 000,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение		Департамент здравоохранения, Департамент образования и молодежной политики	всего:	5 000,0	0,00	0,0	250,0	0,0		10, 13, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25	Организация и проведение повышения квалификации специалистов по приоритетным направлениям развития отрасли (тематическое усовершенствование), профессиональная переподготовка врачей по востребованным специальностям, организация целевой подготовки специалистов в интернатуре, ординатуре (320 чел.) - в стадии подготовки	Реализацию данного мероприятия осуществляют медицинские образовательные организации автономного округа на основе технического задания Департамента образования автономного округа. Депздравом Югры было направлено письмо в Депобразования о необходимости разработки и направления технического задания в феврале. Так как программой Депобразования первоначально переподготовка специалистов не предполагалась, в ведомственный перечень государственных услуг были внесены изменения, ввиду этого техническое задание из Депобразования в вузы поступило в конце марта 2016 года. В связи с вышеизложенным, сроки оказания услуг перенесены на май месяц текущего года..
				бюджет автономного округа	5 000,0	0,00	0,0	250,0	0,0
			Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	2 500,0	0,00	0,0	250,0	0,0
			Департамент образования и молодежной политики	бюджет автономного округа	2 500,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.1.		Организация повышения квалификации специалистов по приоритетным направлениям развития отрасли, организация целевой подготовки специалистов в интернатуре, ординатуре	Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	0,0	0,00	0,0	250,0	0,0	0,0
6.3.2.			Департамент образования и молодежной политики	бюджет автономного округа	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 6			всего:	33 700,0	0,00	0,0	250,0	0,0
	Итого по подпрограмме 6			бюджет автономного округа	33 700,0	0,00	0,0	250,0	0,0
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении"
7.1.	Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения		Департамент здравоохранения	всего:	357 600,0	42 392,0	11,9	0,0	0,0	0,0	14	Состоялся аукцион на выполнение работ по разработке картографического сервиса и его интеграция с унифицированным программным решением для обеспечения функций диспетчеризации санитарного автотранспорта на сумму 3210,4 тыс. рублей, планируемый срок заключения ГПД 15.04.2016г.
7.1.				бюджет автономного округа	357 600,0	42 392,0	11,9	0,0	0,0	0,0
7.1.1.		Обеспечения диспетчеризации ССМП поставка адресных планов населенных пунктов, развертывание геоинформационного сервера		бюджет автономного округа	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.2.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	350 600,0	42 392,00	12,1	х	0,0	0,0		х	х
7.2.	Развитие регионального сегмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения		Департамент здравоохранения	всего:	2 800,0	11 709,7	418,2	0,0	11 239,7		14	Подготовлена аукционная документация на приобретение программного обеспечении и оборудования на сумму 570,8 тыс.рублей в соответствии с планом графиком закупок размещение на май 2016 года.	Проведены переходящие торги на поставку оборудования, заключен контракт на сумму 470,00 тыс.рублей и осуществлена оплата по заключенному контракту за поставку компьютерного, сетевого и периферийного оборудования на сумму 11 239,70 тыс. рублей.
7.2.				бюджет автономного округа	2 800,0	11 709,7	418,2	0,0	11 239,7
7.2.1.		Модернизация серверной инфраструктуры медицинских организаций		бюджет автономного округа	2 800,0	11 709,7	418,2	0,0	11 239,7
7.3.	Обеспечение устойчивого доступа к сети «Интернет» медицинских организаций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		Департамент здравоохранения	всего:	3 200,0	0,0	0,0	0,0			14	Заключен ГПД на поставку и монтаж оборудования малых земных станций спутниковой связи для нужд фельдшерско-акушерских пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на сумму 1993,5 тыс. рублей, произведена поставка и монтаж оборудования, оплата будет произведена в соответствии с условиями ГПД.
7.3.			Департамент здравоохранения	бюджет автономного округа	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Обеспечение оборудованием		бюджет автономного округа	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 7			всего:	363 600,0	54 101,7	14,9	0,0	11 239,7	0,0
	Итого по подпрограмме 7			бюджет автономного округа	363 600,0	54 101,7	14,9	0,0	11 239,7	0,0
	Итого по медицинской части программы			всего:	58 012 293,5	11 337 025,2	19,5	25 666,0	260 019,0	1 013,1
				федеральный бюджет	630 166,7	229 396,6	0,0	0,0	229 396,6	0,0
				бюджет автономного округа	18 418 196,90	2 596 902,99	14,1	10 250,0	13 313,4	129,9
				территориальный фонд ОМС	38 778 929,9	8 479 491,5	21,9	0,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	185 000,0	31 234,1	16,9	15 416,0	17 309,0	112,3
Подпрограмма 8 Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
8.1.	Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.		Департамент строительства, Муниципальные образования, Аппарат Губернатора Югры	всего:	5 202 691,9	18 869,4	0,4	138 802,3	18 030,1	13,0	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
				бюджет автономного округа	3 000 791,9	17 033,0	0,6	138 802,3	16 193,7	11,7
				в том числе межбюджетные трансферты:**	925 773,7	12 098,6	1,3	138 802,3	12 098,6	8,7
				Октябрьский	138 125,0	12 098,6	8,8	8 500,0	12 098,6	142,3
				Советский	625 610,0	0,0	0,0	82 000,0
				программа "Сотрудничество"	2 201 900,0	1 836,4	0,1	0,0	1 836,4
8.1.1.		Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа	Департамент строительства	всего:	3 755 562,1	6 670,8	0,2	0,0	5 931,5			Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2016 года	Бюджет автономного округа: По объекту "Стационар с прачечной в г. Урай" произведены кассовые расходы в сумме 821,3 тыс. руб.Оплата произведена по факту выполненных строительно -монтажных работ. В связи с тем, что бюджетные ассигнования ежемесчно не лимитированы, государственный заказчик объектов капитального строительства вправе осуществлять финансрование в пределах годовых лимитов, установленных АИП на 2016 год. По объекту "Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в пгт. Коммунистический Советского района" оплата в сумме 3 273,8 тыс. руб. произведена по факту выполненных работ (поставленного оборудования). В связи с тем, что бюджетные ассигнования ежемесчно не лимитированы, государственный заказчик объектов капитального строительства вправе осуществлять финансрование в пределах годовых лимитов, установленных АИП на 2016 год. По программе "Сотрудничество"комплексный план не откорретирован.
				бюджет автономного округа	1 553 662,1	4 834,4	0,3	0,0	4 095,1
				программа "Сотрудничество"	2 201 900,0	1 836,4	0,1	0,0	1 836,4
			Муниципальные образования	всего:	925 773,7	12 098,6	1,3	138 802,3	12 098,6	8,7		Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2016 года. Извещения по 7-ми аукционам на поставку оборудования для комплектации и ввода объекта в эксплуатацию на сумму 8576,03 тыс. руб. опубликованы в марте, подведение итогов аукционов состоится в апреле 2016г. Из них по 2-м аукционам не подано ни одной заявки, извещения о проведении аукционов будут опубликованы повторно в апреле 2016г. В связи с принятым Решением об одностороннем отказе заказчика №43-02-739/16 от 23.03.2016 г. от исполнения контракта ориентировочный срок размещения извещения о проведении аукциона на поставку рентгенологического оборудования на сумму 63600,8 тыс. руб. - май 2016 г. Ориентировочный срок размещения извещений для проведения аукционов на поставку оборудования (система видеонаблюдения, жалюзи) в сумме 8218,6 тыс.руб. - апрель 2016г. В настоящее время на объекте проводится итоговая проверка Службой Жилстройнадзора Югры. После проверки объект будет введен в эксплуатацию. Срок ввода объекта в эксплуатацию - апрель 2016 года.	г. Сургут (план 48 302,3 тыс. рублей, факт 0), (план согласованный с Майером 31 000,3 тыс. руб., факт 0) по объекту «Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр.37 г. Сургута» поставлено оборудование в конце марта 2016 г. на сумму 31 000,3 тыс. руб. В связи с поздней поставкой оплата в марте не осуществлена. Оплата будет осуществлена в апреле месяце. Кроме того, оборудование в марте месяце на сумму 17 302, тыс. руб. недопоставлено, ввиду нарушения поставщиками сроков поставки оборудования необходимого для ввода объекта в эксплуатацию. В рамках заключенных контрактов поставка оборудования будет осуществляться в период с марта по май месяц текущего года. г. Октябрьский (план 8 500,0 тыс. рублей, факт 12 098,6 тыс. рублей, 142,3%) по объекту «Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в п.г.т. Талинка» в марте работы велись с опережением графика работ подрядной организацией ООО СК «Наш Дом», оплата осуществлена по факту выполненных работ. г. Советский (план 82 000,0 тыс. рублей, факт 0) по объекту «Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену» во исполнении пункта 18 Порядка принятия и исполнения Департаментом финансов Югры решения о применении бюджетной меры принуждения, утвержденного приказом Депфина Югры от 29.12.2014г. №12-нп финансирование приостановлено бюджету муниципального образования Советский район на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения Службы контроля ХМАО-Югры от 26.02.2016г. №32-Исх.385 (письмо № 20-исх-1178 от 17.03.2016г.)
				бюджет автономного округа	925 773,7	12 098,6	1,3	138 802,3	12 098,6	8,7
				в том числе межбюджетные трансферты:**	925 773,7	12 098,6	1,3	138 802,3	12 098,6	8,7
				Сургут	162 038,7	0,0	0,0	48 302,3
				Октябрьский	138 125,0	12 098,6	8,8	8 500,0	12 098,6	142,3
				Советский	625 610,0	0,0	0,0	82 000,0
8.1.2.		Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения	Аппарат Губернатора Югры	всего:	521 356,1	100,0	0,0	0,0				Осуществляется капитальный ремонт объектов
8.1.2.			Аппарат Губернатора Югры	бюджет автономного округа	521 356,1	100,0	0,0	0,0				Осуществляется капитальный ремонт объектов
8.2.	Организационное обеспечение функционирования отрасли		Департамент здравоохранения, Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	всего:	1 521 307,60	229 389,05	32,9	х			6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 25	х	х
				федеральный бюджет	3 964,50	0,00	0,0	х
				бюджет автономного округа	878 171,3	69 596,1	7,9	х
				территориальный фонд ОМС	639 171,8	159 793,0	25,0	х
8.2.1.		Расходы по текущей деятельности	Департамент здравоохранения	всего:	1 487 214,4	223 089,9	68,5	х
				бюджет автономного округа	848 042,6	63 296,90	43,5	х
				территориальный фонд ОМС	639 171,8	159 792,95	25,0	х
			Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения	всего:	34 093,2	6 299,2	18,5	х
				федеральный бюджет	3 964,5	0,00	0,0	х
				бюджет автономного округа	30 128,7	6 299,2	20,9	х
8.3.	Страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетные трансферты, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		Департамент здравоохранения	всего:	24 454 095,8	6 521 428,6	26,7	х			9, 10, 13,14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 25	х	х
8.3.				бюджет автономного округа	24 454 095,8	6 521 428,6	26,7	х
8.3.1.		Расходы по текущей деятельности		бюджет автономного округа	24 454 095,8	6 521 428,6	26,7	х
8.4.	Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов		Департамент строительства	всего:	8 800,0	178,6	2,0	0,0			9, 10, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 25
				бюджет автономного округа	1 800,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	7 000,0	178,6	0,0	0,0	178,6
				программа "Сотрудничество"	7 000,0	178,6	0,0	0,0
8.4.1.		обеспечение охраны введенных в эксплуатацию объектов, оплата исполнительных листов		бюджет автономного округа	1 800,0	0,0	0,0
8.4.1.				программа "Сотрудничество"	7 000,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 8			всего:	31 186 895,3	6 769 865,7	21,7	138 802,3	18 208,7	13,1
				федеральный бюджет	3 964,5	0,00	0,0	0,0		0,0
				бюджет автономного округа	28 334 859,0	6 608 057,7	23,3	138 802,3	16 193,7	11,7
				территориальный фонд ОМС	639 171,8	159 793,0	25,0	0,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	2 208 900,0	2 015,0	0,0	0,0	2 015,0	0,0
Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного - Югры»
9.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		Департамент здравоохранения	всего:	23 085,0	0,00	0,0	х	0,0	0,0	15, 16	х	х
9.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			бюджет автономного округа	23 085,0	0,00	0,0	х	0,0	0,0
9.1.1.		Расходы по текущей деятельности
	Итого по подпрограмме 9			всего:	23 085,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 9			бюджет автономного округа	23 085,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (Департамент здравоохранения автономного округа)				всего:	59 420 092,90	11 562 130,05	19,5	25 666,0	260 019,0	1 013,1
				федеральный бюджет	630 166,7	229 396,6	36,4	0,0	229 396,6	0,0
				бюджет автономного округа	43 640 920,3	9 181 628,5	21,0	10 250,0	13 313,4	129,9
				территориальный фонд ОМС	39 418 101,7	8 639 284,5	21,9	0,0	0,0	0,0
				программа "Сотрудничество"	185 000,0	33 249,1	18,0	15 416,0	17 309,0	112,3
Соисполнитель 1 (Департамент строительства автономного округа)				всего:	3 764 362,1	6 849,4	0,2	0,0	6 110,1
				бюджет автономного округа	1 555 462,1	4 834,4	0,3	0,0	4 095,1
				программа "Сотрудничество"	2 208 900,0	2 015,0	0,1	0,0	2 015,0
Соисполнитель 2 (Департамент образования и молодежной политики автономного округа)				всего:	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3 (Департамент по управлению государственным имуществом)				всего:	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 4 (Аппарат Губернатора Югры)				всего:	521 356,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 4 (Аппарат Губернатора Югры)				бюджет автономного округа	521 356,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 5 (Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения)				всего:	34 093,2	6 299,2	18,5	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	3 964,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	30 128,7	6 299,2	20,9	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 6 (муниципальные образования)				всего:	925 773,7	12 098,6	1,3	138 802,3	12 098,6	8,7
Соисполнитель 6 (муниципальные образования)				бюджет автономного округа	925 773,7	12 098,6	1,3	138 802,3	12 098,6	8,7

⁠

Опубликовано: 06.05.2016 15:54 Обновлено: 13.12.2017 16:04