Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы ХМАО - Югры "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" за 2015 год
| № п/п | Наименование мероприятий государственной программы* | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | план на 2015 год | фактически профинансировано | % | в том числе | Причины отклонения плана на 2015 год от факта за 2015 год | Результат реализации мероприятий за 2015 год (по всем мероприятиям, включая мероприятия, финансирование по которым не осуществлялось) | ||
| декабрь | |||||||||||
| план | факт | % | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по государственной программе | всего*** | 70 124 651,70 | 64 403 045,20 | 91,8 | 9 127 940,42 | 4 300 550,70 | 47,1 | ||||
| федеральный бюджет | 1 659 916,40 | 1 624 474,40 | 97,9 | 437 582,80 | 407 549,80 | 93,1 | |||||
| бюджет автономного округа | 49 683 831,60 | 46 445 998,40 | 93,5 | 6 120 374,92 | 3 362 008,60 | 54,9 | |||||
| в т. ч.привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 142 000,00 | 142 000,00 | 100,0 | 142 000,00 | 142 000,00 | 100,0 | |||||
| Нефтеюганск | 107 000,00 | 107 000,00 | 100,0 | 107 000,00 | 107 000,00 | 100,0 | |||||
| Покачи | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | |||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 25 031 350,9 | 25 031 350,90 | 100,0 | Х | 0,00 | 0,0 | |||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 1 303 480,5 | 1 020 153,28 | 78,3 | 698 807,82 | 492 384,10 | 70,5 | |||||
| Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургут | 615 997,0 | 353 479,50 | 57,4 | 518 052,30 | 260 071,30 | 50,2 | |||||
| Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Урай | 37 044,6 | 37 044,6 | 100,0 | 22 845,50 | 18 212,50 | 79,7 | |||||
| Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Белоярский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Кондинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Октябрьский | 90 760,0 | 69 950,30 | 77,1 | 20 809,70 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Советский | 559 678,9 | 559 678,88 | 100,0 | 137 100,32 | 214 100,30 | 156,2 | |||||
| Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| местный бюджет** | 287 151,9 | 283 489,00 | 98,7 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| в том числе: | |||||||||||
| Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Белоярский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Кондинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Октябрьский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Советский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 287 151,9 | 283 489,0 | 98,7 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| Нефтеюганск | 38 070,9 | 34 408,0 | 90,4 | 7 845,1 | 4 182,2 | 53,3 | |||||
| Когалым | 249 081,0 | 249 081,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 4 019 387,2 | 1 580 218,8 | 39,3 | 2 562 137,60 | 526 810,10 | 20,6 | |||||
| внебюджетные источники | 14 474 364,6 | 14 468 864,6 | 100,0 | Х | 1 206 197,10 | ||||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 14 474 364,6 | 14 468 864,6 | 100,0 | Х | 1 206 197,10 | ||||||
| в том числе: | |||||||||||
| инвестиции в объекты государственной собственности | всего: | 4 163 004,9 | 1 545 668,0 | 37,1 | 2 722 624,80 | 502 839,00 | 28,8 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 340 578,7 | 162 549,60 | 47,7 | 200 737,40 | 19 423,40 | 9,7 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 3 822 426,2 | 1 383 118,4 | 36,2 | 2 521 887,40 | 483 415,60 | 19,2 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего: | 1 590 632,4 | 1 164 933,2 | 73,2 | 706 652,92 | 496 566,30 | 70,3 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 1 303 480,5 | 1 020 153,3 | 78,3 | 698 807,82 | 492 384,10 | 70,5 | |||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 1 303 480,5 | 1 020 153,3 | 78,3 | 698 807,82 | 492 384,10 | 70,5 | |||||
| Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургут | 615 997,0 | 353 479,5 | 57,4 | 518 052,30 | 260 071,30 | 50,2 | |||||
| Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Урай | 37 044,6 | 37 044,6 | 100,0 | 22 845,50 | 18 212,50 | 79,7 | |||||
| Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Белоярский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Кондинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Октябрьский | 90 760,0 | 69 950,3 | 77,1 | 20 809,70 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Советский | 559 678,9 | 559 678,9 | 100,0 | 137 100,32 | 214 100,30 | 156,2 | |||||
| Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| местный бюджет** | 287 151,9 | 144 779,9 | 50,4 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| в том числе: | 287 151,9 | 144 779,9 | 50,4 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Белоярский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Кондинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Октябрьский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Советский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 287 151,9 | 283 489,0 | 98,7 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* (1.1, 2,1.3,1.4,1.5;2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.8,2.9,2.10,2.11,2.12; 3.2,3.3,3.4;4.2;5.2;6.1;6.2;6.3;7.1,7.2,7.3;8.1.2;8.1.3,8.2.). | всего: | 7 602 170,2 | 5 194 953,7 | 68,3 | 5 686 701,70 | 3 301 145,40 | 58,1 | ||||
| федеральный бюджет | 1 659 916,4 | 1 624 474,4 | 97,9 | 437 582,80 | 407 549,80 | 93,1 | |||||
| бюджет автономного округа | 5 745 292,8 | 3 373 378,90 | 58,7 | 5 220 829,70 | 2 850 201,10 | 54,6 | |||||
| в т. ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 142 000,0 | 142 000,0 | 100,0 | 142 000,0 | 142 000,0 | 100,0 | |||||
| Нефтеюганск | 107 000,0 | 107 000,0 | 100,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 100,0 | |||||
| Покачи | 35 000,0 | 35 000,0 | 100,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 100,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 196 961,0 | 197 100,4 | 100,1 | 28 289,2 | 43 394,5 | 153,4 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы | всего: | 56 768 844,2 | 56 358 781,2 | 99,3 | х | 8 886 026,70 | |||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | |||||||
| бюджет автономного округа | 42 294 479,6 | 41 889 916,62 | 99,0 | х | 5 599 383,70 | ||||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 25 031 350,9 | 25 031 350,9 | 100,0 | х | 2 085 945,90 | ||||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | |||||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | |||||||
| внебюджетные источники | 14 474 364,6 | 14 468 864,6 | 100,0 | х | 1 200 697,10 | По данному мероприятию запланированы единовременные компенсационные выплаты отдельным медицинским работникам, работающим в сельских населенных пунктах в сумме 17 500,0 тыс. руб. , кассовое исполнение по мероприятию составило 12 000,0 тыс. руб. Ввиду того, что фактическое количество получателей данной выплаты сложилось ниже запланированного. | |||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 14 474 364,6 | 14 468 864,6 | 100,0 | х | 1 200 697,10 | ||||||
| Цель: Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения автономного округа | |||||||||||
| Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". | |||||||||||
| Задача "Развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения" | |||||||||||
| 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. | Департамент здравоохранения | всего: | 8 736,5 | 8 265,3 | 94,6 | 973,20 | 502,10 | 51,6 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 8 736,5 | 8 265,3 | 94,6 | 973,20 | 502,10 | 51,6 | По данному мероприятию сложилась экономия в сумме 471,2 тыс. руб. в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведенных конкурсных процедур. | В рамках подпрограммы проведены 6 социологических исследований и опросов с
охватом 3 475 респондентов. Кроме того, в целях пропаганды здорового образа
жизни выполнены следующие мероприятия: - изготовлена и распространена печатная продукция профилактической направленности тиражом 1 634 300 экземпляров, в средствах массовой информации выпущено 149 информационных поводов, проведена 36 351 киновидео - демонстрация; - проведено 54 массовых мероприятия по пропаганде здорового образа жизни с участием 18 676 человек; - обучено основам здорового образа жизни в центрах здоровья 57 732 человека; - более 130 профилактических акций, включая антинаркотические для детей и подростков, с участием более 4 400 человек; - создано Волонтерское объединение «Будь здоров», внесенное в реестр окружных общественных детских и молодежных организаций и объединений, обучено 1 356 волонтеров, проведено 67 тренинговых занятий, волонтеры приняли участие в 21 массовом мероприятии с общим охватом более 15 тысяч человек; - приобретены 2530 шт. экспресс-тестов для определения наркотических веществ, включая выявление спайсов. В результате в 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечается снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) на душу населения по предварительным расчетам на 3% до показателя – 9,8 л. на человека (план 10,1), а также снижение показателя распространенности потребления табака среди взрослого населения на 4,5%. |
|||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1.2. | Развитие службы спортивной медицины | Департамент здравоохранения | всего: | 4 000,0 | 3 929,3 | 98,2 | 528,80 | 458,10 | 86,6 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
| бюджет автономного округа | 4 000,0 | 3 929,3 | 98,2 | 528,80 | 458,10 | 86,6 | По данному мероприятию сложилась экономия в сумме 70,7 тыс. руб. в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведенных конкурсных процедур | В бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» г.Ханты-Мансийск поставлено компьюторноеоборудование, аппарат для физиотерапевтического кабинета, проектор знаков для офтальмологического кабинета, аппарат для прессотерапии, дефибриллятор, система для суточного мониторирования электрокардиограммы и артериального давления, аппарат магнитотерапевтический низкочастотный программируемый с режимом сканирования. | |||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению" | |||||||||||
| 1.3. | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. | Департамент здравоохранения | всего: | 227 318,6 | 208 262,0 | 91,6 | 21 794,80 | 3 141,20 | 14,4 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 227 318,6 | 208 262,0 | 91,6 | 21 794,80 | 3 141,20 | 14,4 | По данному мероприятию неисполнение составило 19 056,6 тыс. руб. Контракт на оказание услуг по барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных в сумме 4878,2 тыс. руб. не исполнен в 2015 году,(отрицательное заключение экспертной организации по результатам исполнения контракта). На сумму 7335,6 тыс. руб. не состоялся аукцион. Кроме того, по данному мероприятию сложилась экономия в сумме 6 842,8 тыс. руб.в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведенных конкурсных процедур. | В целях предотвращения развития инфекционных
заболеваний, а также стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации на территории автономного округа
организованы услуги по акарицидной, дезинсекционной обработке и барьерной
дератизации на площади 3431,64 га и
ларвицидные (против кровососущих комаров) обработки на площади 5788,43 га.
Кроме того, для обеспечения качественного выполнения работ по акарицидной,
дезинсекционной обработке и барьерной дератизации на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был организован независимый
контроль эффективности данных мероприятий. Приобретены вакцины по
Национальному календарю профилактических прививок. |
|||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей. | Департамент здравоохранения | всего: | 1 800 461,7 | 1 652 637,6 | 91,8 | 1 633 665,60 | 1 489 900,90 | 91,2 | ||
| федеральный бюджет | 3 883,3 | 11 927,2 | 307,1 | 0,00 | 11 927,20 | По данному мероприятию кассовые расходы выше запланированных на сумму 8043,9 тыс. руб. Произведены расходы , связанные с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными Депздраву, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. План не уточнен в связи с поздним возмещением средств из федерального бюджета. | С целью развития первичной медико - санитарной помощи осуществлено дооснащение медицинских организаций автономного округа лабораторным, диагностическим и прочим медицинским оборудованием. Так, в рамках подпрограммы приобретено медицинское оборудование для раннего выявления заболеваний (передвижные мобильные комплексы на базе шасси КАМАЗ для скрининговых диагностических исследований, оборудование для проведения эндоскопических исследований), оборудование для развития спортивной медицины и судебно-медицинской экспертизы, аппараты «искусственная почка» и др. | ||||
| бюджет автономного округа | 1 796 578,4 | 1 640 710,4 | 91,3 | 1 633 665,60 | 1 477 973,70 | 90,5 | По данному мероприятию неисполнение составило 155 868 тыс. руб. Поставщиком ООО "Алиан" нарушены сроки поставки (срок до 20.12.2015г.) не осуществлена поставка оборудования на сумму 2 812,5 тыс. руб. Поставщиком ООО "Норма " не осуществлена поставка оборудования (срок до 08.02.2016г.) на сумму 17 040,5 тыс. руб. Поставщиком ООО "Норма " по поставленному оборудованию (комплекс ренгеновский) не осуществлен монтаж. Сумма контракта составляет 13 565,5 тыс. руб. В адрес поставщика направлено письмо о сроках осуществления монтажа, до настоящего времени ответ не поступил. Поставщиком ООО "Спектр" осуществлена частичная поставка оборудования (срок до 01.12.2015г.), сумма контракта составляет 5742,1 тыс. руб. В адрес поставщика направлено письмо о сообщении сроков допоставки оборудования, до настоящего времени ответ не поступал, на звонки поставщик не отвечает. Поставщик ООО "Норма " уклонился от заключения контракта на сумму 62 525,8 тыс. руб. Заключен контракт с ООО "Медицинская и лабораторная техника и оборудование" на сумму 493,0 тыс. руб. поставщиком не исполнены бюджетные обязательства. Поставщиком ООО "Норма" заключен контракт на поставку оборудования в сумме 53 289,2 тыс. руб. осуществлена частичная поставка и произведена оплата на сумму 32 319,0 тыс.руб. Оплата в сумме 20 970,2 тыс. руб. не осуществлена, так как монтаж рентгеновского комплекса не произведен. Поставщиком ООО "ТД РОЛИН" заключен контракт со сроком исполнения до 20.12.2015г. на сумму 44 404,6 тыс. руб. и осуществлена частичная поставка (кабинет флюорографический подвижный с цифровым флюорографом сканирующего типа на базе шасси КАМАЗ) на сумму 21 639,0 тыс. руб. За частичную поставку, согласно условиям государственного контракта, произведена оплата. Допоставка оборудования на сумму 22 765,6 тыс. руб. будет осуществлена в январе 2016г. По заключенному контракту ООО "Спектр" на сумму 5 320, 8 тыс. руб. осуществлена оплата за поставку оборудования в сумме 5257,2 тыс. руб. Поставщику начислена неустойка в сумме 63,6 тыс. руб. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №196 от 05.03.2015г. заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек до окончания текущего финансового года (31.12.2015г.). Ввиду того,что поставщик не оплатил 50% от начисленной суммы неустойки, поэтому образовался остаток. Кроме того, на сумму 9 889,2 тыс. руб. сложилась экономия. | ||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 1.5. | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Департамент здравоохранения | всего: | 801 872,3 | 764 592,9 | 95,4 | 358 305,20 | 321 025,80 | 89,6 | ||
| федеральный бюджет | 801 872,3 | 764 592,9 | 95,4 | 358 305,20 | 321 025,80 | 89,6 | По данному мероприятию образовался остаток в сумме 37 279,4 тыс. руб. Оплата в сумме 16 236,8 тыс. руб. за обслуженные во второй половине декабря 2015г.рецепты, будет осуществлена в 2016г. после проведения экспертизы. Ассигнования в сумме 13 957,5 тыс. руб. предусмотрены для осуществления расходов за услуги логистики в 2016г. Остаток в сумме 7085,1 тыс. руб. не исполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий заключенных государственных контрактов. | Осуществлено приобретение медикаментов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов питания лечения для детей-инвалидов на обеспечении граждан, включенных в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также на осуществление логистических услуг в данной программе и оказание логистических услуг по программе 7 высокозатратных нозологических форм. | |||
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 1.6. | Приобретение нежилых помещений для размещения офисов врачей общей практики | Департамент по управлению государственным имуществом | всего: | 100 000,0 | 99 907,6 | 99,9 | 100 000,00 | 99 907,60 | 99,9 | Приобретено 3 нежилых помещения для размещения офисов врачей общей практики в гг. Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск. | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 100 000,0 | 99 907,6 | 99,9 | 100 000,00 | 99 907,60 | 99,9 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 2 942 389,1 | 2 737 594,7 | 93,0 | 2 115 267,60 | 1 914 935,70 | 90,5 | ||||
| федеральный бюджет | 805 755,6 | 776 520,1 | 96,4 | 358 305,20 | 332 953,00 | 92,9 | |||||
| бюджет автономного округа | 2 136 633,5 | 1 961 074,6 | 91,8 | 1 756 962,40 | 1 581 982,70 | 90,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||
| Задача "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи" | |||||||||||
| 2.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 50 006,9 | 57 676,4 | 115,3 | 50 000,00 | 57 676,40 | 115,4 | ||
| федеральный бюджет | 6,9 | 366,7 | 5 314,5 | 0,00 | 366,70 | Фактические расходы сложились выше запланированных на сумму 359,8 тыс. руб. Произведены расходы, связанные с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными Депздраву, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. План не уточнен в связи с поздним возмещением средств из федерального бюджета. | В 2015 году продолжено оснащение медицинских организаций автономного округа современным оборудованием для профилактики, раннего выявления, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также расходными материалами для оказания медицинской помощи больным. | ||||
| бюджет автономного округа | 50 000,0 | 57 309,7 | 114,6 | 50 000,00 | 57 309,70 | 114,6 | Между мероприятиями не откорректирован план. | ||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 2.3. | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Департамент здравоохранения | всего: | 30 000,0 | 29 999,9 | 100,0 | 28 236,10 | 28 236,00 | 100,0 | Для совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях приобретено 11 машин скорой медицинской помощи. | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 30 000,0 | 29 999,9 | 100,0 | 28 236,10 | 28 236,00 | 100,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 2.4. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 663 055,2 | 491 645,7 | 74,1 | 655 595,40 | 484 721,30 | 73,9 | ||
| федеральный бюджет | 535,4 | 1 129,6 | 211,0 | 0,00 | 1 129,60 | 0,0 | Фактические расходы сложились выше запланированных на сумму 594,2 тыс. руб. Произведены расходы, связанные с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными Депздраву, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. План не уточнен в связи с поздним возмещением средств из федерального бюджета. | Медицинскими организациями, подведомственными Депздраву, оказана помощь гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке. Осуществлены мероприятия по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. | |||
| бюджет автономного округа | 662 519,8 | 490 516,1 | 74,0 | 655 595,40 | 483 591,70 | 73,8 | По
данному мероприятию неисполнено 172
003,7 тыс. руб. Поставщик ООО "Экспо" уклоняется от заключения
госконтракта на поставку оборудования (дефибриляторы) в учреждение, протокол
от 06.11.2015г. сумма 9 100,0 тыс. руб. Поставщиком ООО "Экспо"
заключен государственный контракт на сумму 66 807,8 тыс. руб. на поставку
оборудования (эндоскопические стойки) со сроком исполнения до 20.12.2015г.
Поставка не осуществлена. Поставщику направлено письмо о сообщении сроков
поставки, ответ не получен, на звонки не отвечает. Кроме того, на сумму 60
000,0 тыс. руб. предписание ФАС о нарушении, аукцион отменен. Извещение об
отмене определения поставщика от 30.11.2015 г. Остаток в сумме 11 350,5 тыс.
руб. образовался ввиду того, что не состоялся аукциона на поставку
инструментария Сложилась экономия на сумму 24 745,4 тыс. руб. |
||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 2.5. | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Департамент здравоохранения | всего: | 501 747,0 | 512 785,9 | 102,2 | 30 289,20 | 44 333,00 | 146,4 | ||
| федеральный бюджет | 314 747,0 | 313 686,7 | 99,7 | 0,00 | -1 060,30 | По данному мероприятию образовался остаток средств в сумме 1060,3 тыс.руб.: в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнение работ(оказания услуг) по итогам проведенных конкурсных процедур в сумме 43,6 тыс.руб., в связи с закрытием расчетного счета поставщика в сумме 50,5 тыс. руб., в связи с тем что не было обращений граждан в сумме 216,4 тыс. руб., не исполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий заключенных государственных контрактов в сумме 571,2 тыс. руб., в связи с применением регрессивной шкалы начисления ЕСН в сумме 178,6 тыс. руб. | Медицинскими организациями Югры в 2015 году оказана высокотехнологичная медицинская помощь ( ВМП) 10 033 пациентам (план 9 996), в федеральных медицинских центрах в 2015 году ВМП оказана 1605 пациентам (в 2014 году – 1932). Наиболее востребованными у населения региона видами ВМП остаются сердечно-сосудистая хирургия, в том числе аортокоронарное шунтирование, травматология и ортопедия, в том числе эндопротезирование суставов, онкология, нейрохирургия, педиатрия, офтальмология. | ||||
| бюджет автономного округа | 2 000,0 | 1 998,8 | 0,0 | 2 000,00 | 1 998,80 | 99,9 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,0 | 197 100,4 | 106,5 | 28 289,20 | 43 394,50 | 153,4 | По данному мероприятию фактические расходы сложились выше запланированных в сумме 12 100,4 тыс. руб., ввиду того, что не откорректирован план. | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 2.6. | Развитие службы крови | Департамент здравоохранения | всего: | 22 925,6 | 22 376,2 | 97,6 | 5 000,00 | 4 450,60 | 89,0 | В целях создания общей базы данных (гг.Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск) приобретено компьюторное оборудование для казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Станция переливания крови" | |
| федеральный бюджет | 17 925,6 | 17 925,6 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 5 000,0 | 4 450,6 | 89,0 | 5 000,00 | 4 450,60 | 89,0 | По данному мероприятию не освоено 549,4 тыс. руб. До момента проведения закупки расходного материала сложилась предварительная экономия на сумму 274, 4 тыс. руб. в ходе проведенного мониторинга рынка цен. Кроме того, по итогам проведения конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 275,0 тыс. руб. | ||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Задача "Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями" | |||||||||||
| 2.8. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Департамент здравоохранения | всего: | 45 242,0 | 46 686,4 | 103,2 | 14 005,60 | 15 744,50 | 112,4 | ||
| федеральный бюджет | 35 242,0 | 36 686,4 | 104,1 | 14 005,60 | 15 744,50 | 112,4 | Фактические расходы сложились выше запланированных на сумму 1 444,4 тыс. руб. Произведены расходы, связанные с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными Депздраву, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. План не уточнен в связи с поздним возмещением средств из федерального бюджета. | Приобретен расходный материал для бактериологических исследований для нужд казенных учреждений автономного округа «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулёзный диспансер», «Березовский противотуберкулёзный диспансер», «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер», «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер», кроме того приобретен расходный материал для диагностического оборудования бактериологических лабораторий противотуберкулезных диспансеров. | |||
| бюджет автономного округа | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 2.9. | Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. | Департамент здравоохранения | всего: | 489 196,4 | 479 491,9 | 98,0 | 65 272,00 | 55 567,50 | 85,1 | ||
| федеральный бюджет | 477 015,0 | 467 310,5 | 98,0 | 65 272,00 | 55 567,50 | 85,1 | По данному мероприятию неисполнено 9 704,5 тыс. руб. Постащик ООО "Норма" допустил нарушения условий контракта в части сроков поставки товара. Не исполнены обязательства в полном объеме, недопоставка товара на сумму 9 498,2 тыс. руб. Поставщик не выходит на контакт, контракт расторгнут в одностороннем порядке. Экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки товаров, по итогам проведенных конкурсных процедур в сумме 206,3 тыс. руб. | В рамках реализации мероприятия приобретены тест-системы для диагностики ВИЧ, гепатитов В и С и туберкулеза, лекарственные препараты для антиретровирусной терапии, профилактики туберкулеза, лечения вирусных гепатитов В и С. Кроме того, издана и распространена печатная продукция, изготовлены мобильные стойки, стенды для размещения бенеров, приобретена необходимая аппаратура для организации профилактических мероприятий.Создан видеоролик, осуществлена трансляция видео и аудио продукции на окружных каналах телевидения и радио. | |||
| бюджет автономного округа | 12 181,4 | 12 181,4 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 2.10. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | Департамент здравоохранения | всего: | 3 989,7 | 4 185,4 | 104,9 | 0,00 | 195,70 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 195,7 | 0,0 | 195,70 | 0,0 | Произведены расходы, связанные с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными Депздраву, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. План не уточнен в связи с поздним возмещением средств из федерального бюджета. | В рамках реализации мероприятия приобретены 2530 шт. экспресс-тестов для определения наркотических веществ, включая выявление спайсов,которые переданы в медицинские организации автономного округа, оказывающие наркологическую помощь, в целях осуществления мероприятий по профилактике возникновения, распространения и раннего выявления заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ, снижения риска их развития, формирования здорового образа среди граждан. Это позволит проводить мероприятия по предварительным исследованиям биологических объектов на наличие наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с действующим законодательством в сфере охраны здоровья граждан.Осуществлена поставка расходных материалов для специализированного медицинского оборудования, а также расходных материалов для химико-токсикологических исследований; приобретены кровати функциональные для проведения интенсивного наблюдения и лечения при неотложных состояниях у пациентов, а также поступающих с абстинентными синдромами средней и тяжелой степени тяжести, с тяжелой сопутствующей патологией. | ||||
| бюджет автономного округа | 3 989,7 | 3 989,7 | 100,0 | 0,0 | |||||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 2.11. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | Департамент здравоохранения | всего: | 3 000,0 | 2 998,2 | 99,9 | 45,00 | 43,20 | 96,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 3 000,0 | 2 998,2 | 99,9 | 45,00 | 43,20 | 96,0 | По данному мероприятию остаток в сумме 1,8 тыс. руб. сложившаяся экономия по итогам проведенных конкурсных процедур. | В рамках реализации мероприятия приобретены лекарственные препараты, вследствие чего сократилось число больных с психическими и поведенческими расстройствами, состоящих на диспансерном наблюдении в сравнении с 2014 годом на 1,6%. Количество суицидальных попыток также сократилось, среди них число завершенных суицидов уменьшилось в сравнении с предыдущим годом на 36%. В рамках реализации мероприятия изготовлен, размещен и осуществлен прокат видеоролика и всплывающего окна в эфире телеканала на тему: «Единая социально-психологическая служба «Телефон доверия». | |||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 2.12. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 22 681,7 | 23 048,0 | 101,6 | 365,80 | 784,00 | 214,3 | ||
| федеральный бюджет | 8 051,9 | 8 784,0 | 109,1 | 0,00 | 784,00 | 0,0 | Фактические расходы сложились выше запланированных в сумме 732,1 тыс. руб.Произведены расходы , связанные с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными Депздраву, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. План не уточнен в связи с поздним возмещением средств из федерального бюджета. | В полную мощность развернута работа онкологического центра Окружной клинической
больницы (г. Ханты-Мансийск). В 2015 году продолжено оснащение медицинских
организаций автономного округа современным оборудованием для профилактики,
раннего выявления, лечения и реабилитации больных онкологическими
заболеваниями. С целью совершенствования медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями осуществлено
развитие нового направления в лечении инракраниальных (внутричерепных)
новообразований – нейроонкология, стереотаксическая радиохирургия, с
использованием технологий ядерной медицины. Доступность для жителей округа
данного вида лечения 100% и бесплатно (за счет средств бюджета автономного
округа). Освоен новый метод оперативного лечения опухоли головного мозга с
использованием нейронавигационной системы, позволяющей значительно
минимизировать травму головного мозга, удалять образования в анатомически
труднодоступных областях головного мозга. В 2015 году прооперировано 48 человек, ранее такие операции в Югре не
проводились. |
|||
| бюджет автономного округа | 14 629,8 | 14 264,0 | 97,5 | 365,80 | 0,00 | 0,0 | По данному мероприятию сложилась экономия в сумме 365,8 тыс. руб. по итогам проведенных конкурсных процедур. | ||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 2.13. | Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических болезнях. | Департамент здравоохранения | всего: | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Приобретены медицинские расходные материалы для оказания качественной медицинской помощи при заболеваниях дерматовенерологического профиля. | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Итого по подпрограмме 2 | всего: | 1 833 844,5 | 1 672 894,0 | 91,2 | 848 809,10 | 691 752,20 | 81,5 | ||||
| федеральный бюджет | 853 523,8 | 846 085,2 | 99,1 | 79 277,60 | 72 727,70 | 91,7 | |||||
| бюджет автономного округа | 795 320,7 | 629 708,4 | 791,8 | 741 242,30 | 575 630,00 | 77,7 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,0 | 197 100,4 | 106,5 | 28 289,20 | 43 394,50 | 153,4 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||||
| Задача "Обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление здоровья детей и матерей" | |||||||||||
| 3.1. | Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров. | Департамент здравоохранения | всего: | 467,3 | 1 519,9 | 325,3 | 0,00 | 1 519,90 | |||
| федеральный бюджет | 467,3 | 1 519,9 | 325,3 | 0,00 | 1 519,90 | Фактичекие расходы сложились выше запланированных в сумме 1052,8 тыс. руб. Произведены расходы , связанные с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными Депздраву, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. План не уточнен в связи с поздним возмещением средств из федерального бюджета. | Оказана медицинская помощь беременным и
роженицам - гражданам Украины и лицам
без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, вынужденно
покинувших территорию украины и прибывших на территорию РФ в экстренном
массовом порядке, не получивших статус беженца или не получивших
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории
РФ. Структура оказания перинатальной помощи представлена 3 группами учреждений и подразделений службы родовспоможения: первая группа - 5 участковых и районных больниц, вторая группа - 11 городских и районных больниц, третья группа - 3 окружных перинатальных центра в гг. Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, на долю которых приходится более 60 % от числа родов. Показатель младенческой смертности в Югре за 2015 год (в расчете на 1000 детей, умерших в возрасте до 1 года) с учетом новых критериев живорождения составил 4,9 ‰, что соответствует самому низкому значению по Уральскому Федеральному округу и свидетельствует об эффективности организации службы детства и родовспоможения. |
||||
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Департамент здравоохранения | всего: | 9 160,4 | 9 160,4 | 100,0 | 154,00 | 154,00 | 100,0 | В рамках реализации мероприятия приобретены
расходные материалы для проведения пренатальной диагностики врожденных
пороков развития плода. По итогам 2015 года в соответствии с новым алгоритмом проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка доля охвата беременных в 1 триместре а составила 88,3% (в 2014 году – 77.3%) при целевом показателе к 2015 году 50%); при этом группа высокого риска хромосомной патологии плода более 1:100 составила 58 человек (1,4%), что на сегодняшний день соответствует рекомендованным международным нормам (менее 2,0%). Всем пациенткам группы высокого риска проведено медико-генетическое консультирование. В 2015 году доля охвата новорожденных аудиологическим скринингом составила 97,0%, неонатальным скринингом - 98,0%, что соответствует рекомендациям Минздрава России. По результатам аудиологического и неонатального скринингов выявлено 70 детей с нарушением слуха, 31 ребенок с наследственными заболеваниями. |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | ||||||
| бюджет автономного округа | 9 160,4 | 9 160,4 | 100,0 | 154,00 | 154,00 | 100,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 3.3. | Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Департамент здравоохранения | всего: | 10 000,0 | 10 054,3 | 100,5 | 3 033,30 | 3 119,70 | 102,8 | В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 октября 2009
года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической
помощи» в Югре создана трёхэтапная система оказания медицинской помощи
матерям и новорождённым и завершена регионализация перинатальной помощи
(окружные перинатальные центры в городах Ханты-Мансийске, Сургуте и
Нижневартовске). Разработаны и утверждены порядки оказания медицинской помощи пациенткам с различной патологией, маршрутизация пациентов. По предварительным данным медицинских организаций в 2015 году родилось 110 живых детей с экстремально низкой массой тела, которым оказана медицинская помощь в перинатальных центрах автономного округа (в 2014 году – 108), кроме того, по предварительным данным, показатель ранней неонатальной смертности составил 1,3 ‰ (2014 год - 1,2‰) при целевом показателе 1,4‰. В рамках реализации мероприятий по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела в IV квартале 2015 года осуществлена поставка дополнительного современного медицинского оборудования для отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных и отделений патологии новорожденных и недоношенных детей. |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 10 000,0 | 10 054,3 | 100,5 | 3 033,30 | 3 119,70 | 102,8 | Фактические расходы сложились выше запланированных на сумму 54,3 тыс. руб.По данному мероприятию не уточнен план. | ||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 3.4. | Развитие специализированной медицинской помощи детям | Департамент здравоохранения | всего: | 10 169,7 | 9 023,9 | 88,7 | 2 821,90 | 1 845,80 | 65,4 | ||
| федеральный бюджет | 169,7 | 349,2 | 205,8 | 0,00 | 349,20 | 0,0 | Фактические расходы сложились выше запланированных в сумме 179,5 тыс. руб.Произведены расходы , связанные с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными Депздраву, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. План не уточнен в связи с поздним возмещением средств из федерального бюджета. | Приобретено медицинское оборудование для оказания медицинской помощи для офтальмологической, оториноларинологической служб (г.г. Ханты-Мансийск, Нягань, Когалым, Сургут), что позволило повысить доступность и качество первичной специализированной медико-санитарной помощи в детских поликлиниках. | |||
| бюджет автономного округа | 10 000,0 | 8 674,7 | 86,7 | 2 821,90 | 1 496,60 | 53,0 | По данному мероприятию сложилась экономия в сумме 1 325,3 тыс. руб. по итогам проведенных конкурсных процедур. | ||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Итого по подпрограмме 3 | всего: | 29 797,4 | 29 758,5 | 99,9 | 6 009,20 | 6 639,40 | 110,5 | ||||
| федеральный бюджет | 637,0 | 1 869,1 | 293,4 | 0,00 | 1 869,10 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 29 160,4 | 27 889,4 | 95,6 | 6 009,20 | 4 770,30 | 79,4 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям". | |||||||||||
| 4.2. | Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей | Департамент здравоохранения | всего: | 9 824,0 | 8 731,5 | 88,9 | 3 541,50 | 2 449,00 | 69,2 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 9 824,0 | 8 731,5 | 88,9 | 3 541,50 | 2 449,00 | 69,2 | По данному мероприятию неисполнено 1092,5 тыс. руб. Согласно произведенного расчета, а также предоставленного акта сверки расчетов от 22.12.2015г., сроки санаторно-курортного лечения для взрослого населения были изменены по уважительным причинам, возникшим у пациентов. Не использовано 18 календарных дней, в связи с этим сумма исполненных обязательств уменьшилась на сумму 39,5 тыс. руб.. Подписано соглашение о расторжении контракта на сумму неисполненных обязательств. Кроме того на сумму 1053,0 тыс. руб. сложилась экономия. | Для
организации санаторно-курортного лечения жителей Югры за счет средств окружного бюджета
приобретено 4 958 путевок (в 2014 году - 2 094 путевки), в том числе: - для медицинской реабилитации работающих граждан – 890 шт.; - для санаторно-курортного лечения диспансерной группы взрослого населения – 2 520 шт.; - для санаторно-курортного лечения детей по системе «Мать и дитя» - 1 548 шт. Кроме этого, в автономном учреждении Югры «Санаторий «Юган» организовано круглогодичное лечение жителей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях автономного округа. В 2015 году в санатории «Юган» оздоровлено 5167 человек (в 2014 году –5 101 чел.), из них взрослых пациентов - 3 828 чел., детей (по путевкам «Мать и дитя») - 1 339. На оздоровление в казенное учреждение Югры «Детский противотуберкулезный санаторий им. Е.М. Сагандуковой» направлено 297 детей (в 2014 г. - 225 чел.). Сохраняется преимущественное направление на санаторно-курортное лечение лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пенсионеров, ветеранов труда. В 2015 году оздоровлено: пенсионеров –2 509 чел. (в 2014 г. – 2 010 чел.), ветеранов труда – 1 198 чел. (в 2014 г. - 677 чел.). |
|||
| Итого по подпрограмме 4 | всего: | 9 824,0 | 8 731,5 | 88,9 | 3 541,50 | 2 449,00 | 69,2 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 9 824,0 | 8 731,5 | 88,9 | 3 541,50 | 2 449,00 | 69,2 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||||
| Задача "Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами" | |||||||||||
| 6.1. | Повышение престижа медицинских профессий | Департамент здравоохранения | всего: | 1 400,0 | 1 400,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Осуществлена выплата единовременного денежного поощрения победителям окружных этапов Всероссийского конкурса врачей, Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», награждено 10 врачей и 7 средних медицинских работников. | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 1 400,0 | 1 400,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | ||||||
| 6.2. | Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях автономного округа | Департамент здравоохранения | всего: | 25 000,0 | 23 935,5 | 95,7 | 25 000,00 | 23 935,50 | 95,7 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 25 000,0 | 23 935,5 | 95,7 | 25 000,00 | 23 935,50 | 95,7 | По данному мероприятию образовалась экономия в сумме 1064,5 тыс. руб. в результате проведенных конкурсных торгов. | В рамках подпрограммы проведены стажировки 67 врачей - специалистов,
оказывающих высокотехнологичные виды медицинской помощи, и организаторов
первичной медико-санитарной помощи на базе ведущих клиник Германии, Финляндии,
Израиля с целью внедрения новых методов и технологий. |
|||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 6.3. | Профессиональная
переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение |
Департамент образования и молодежной политики | всего: | 10 000,0 | 7 466,3 | 74,7 | 4 169,30 | 1 827,70 | 43,8 | В российских клиниках прошли стажировку 20
врачей. Обучено специалистов по программам дополнительной профессиональной
подготовки: профессиональная переподготовка новым (вторым) профессиям – 14
врачей, сертификационное усовершенствование - 15 врачей; тематическое
усовершенствование по приоритетным направлениям развития отрасли - 390
врачей, 381 средний медицинский работник. |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 7 500,0 | 7 466,3 | 99,6 | 1 669,30 | 1 827,70 | 109,5 | |||||
| Департамент здравоохранения | бюджет автономного округа | 2 500,0 | 1 977,8 | 79,1 | 2 500,00 | 1 977,80 | 79,1 | По данному мероприятию образовалась экономия в сумме 522,2 тыс. руб. в результате проведенных конкурсных торгов. | |||
| Департамент образования и молодежной политики, | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 6.4. | Разработка и внедрение современных методов оценки, отбора и развития резерва руководящих кадров подведомственных медицинских организаций Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Департамент здравоохранения | всего: | 6 000,0 | 5 770,2 | 96,2 | 6 000,00 | 5 770,20 | 96,2 | Сформирован резерв руководящих кадров медицинских организаций городов Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск из 62 человек. | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 6 000,0 | 5 770,2 | 96,2 | 6 000,00 | 5 770,20 | 96,2 | По данному мероприятию образовалась экономия в сумме 229,8 тыс. руб.в результате проведенных конкурсных торгов. | ||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Итого по подпрограмме 6 | всего: | 42 400,0 | 40 549,8 | 95,6 | 35 169,30 | 33 511,20 | 95,3 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 42 400,0 | 40 549,8 | 95,6 | 35 169,3 | 33 511,2 | 95,3 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |||||||||||
| Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов" | |||||||||||
| 7.1. | Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Департамент здравоохранения | всего: | 39 683,0 | 27 280,0 | 68,7 | 36 915,00 | 24 701,10 | 66,9 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 39 683,0 | 27 280,0 | 68,7 | 36 915,00 | 24 701,10 | 66,9 | Образовался остаток в сумме 12 403,0 тыс. руб. в связи с поздним согласованием технического задания Департаментом информационных технологий ХМАО-Югры подготовлена аукционная документация на выполнение работ по разработке региональных информационных систем учета и информирования пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении на сумму 4 000,0 тыс. руб. и "Анализ заболеваемости" на сумму 6 000,0 тыс. руб. В декабре 2015г. объявлена котировка, предварительная дата заключения договора 13.01.2016 на поставку оборудования на сумму 470,0 тыс. руб. Оплата пройдет в январе 2016 года. Кроме того, сложилась экономия по проведенным торгам в сумме 1 933,0 тыс. руб. | В 71 медицинской организации (100% от плана)
функционирует Интернет-регистратура. Этот региональный сервис интегрирован с
Порталом государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.
Посредством Интернет-регистратуры на прием к врачу записалось более 100 тысяч
пациентов, что составило около 2% от общего количества впервые обратившихся
пациентов. Продолжена работа по развитию телемедицинского консультирования. К региональной информационной системе отсроченных телемедицинских консультаций подключено 56 удаленных медицинских пунктов, в ней задействовано около 700 врачей и проведено в 2015 году 2810 телемедицинских консультаций. В 25 учреждениях работают телемедицинские центры, которые с использованием системы видеоконференцсвязи консультируют пациентов с ведущими Федеральными медицинскими центрами, осуществляют дистанционное обучение специалистов. В целях модернизации существующего центра обработки данных бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Медицинский информационно-аналитический центр" в 2015 году приобретено оборудование и программное обеспечение (окончательное исполнение условий договора в марте 2016 года) , что обеспечит стабильную и быструю работу транзакционных систем, обеспечивающих формирование первичной информации о деятельности медицинских и фармацевтических организаций, справочных систем, обеспечивающих информационную поддержку населения по вопросам здравоохранения, а также обеспечит платформу для развёртывания перспективных медицинских систем и сервисов. В рамках программы произведено оснащение мультимедийным оборудованием конференц-зала БУ «Медицинский информационно-аналитический центр», что решило задачу по построению центрального узла видеоконференцсвязи, который позволяет участвовать в сеансах телемедицинских консультаций, организовывать врачебные телеконсилиумы, а также обеспечивать информационную поддержку управленческих функций Департамента здравоохранения.Осуществлена поставка программно - аппаратных комплексов мониторинга показателей, что позволило начать подготовку к внедрению телемедицинских технологий в удалённых районах ХМАО-Югры, а также начать обучение персонала по использованию перспективных систем дистанционного мониторинга здоровья и предоставлению телеконсультаций. Модернизация корпоративной сети передачи данных (КСПД) обеспечит подключение дополнительных медицинских учреждений здравоохранения к КСПД Депздрава, для обеспечения доступа к региональным и федеральным сервисам ЕГИСЗ, а также повысит надёжность работы КСПД, за счёт выполнения условий по резервированию телекоммуникационного оборудования и каналов связи. Создание системы, обеспечивающей реализацию обязательного присутствия контента медицинских организаций в информационно-теликомуникационной сети Интернет, а также информационную поддержку населения по вопросам здравоохранения, медицинского персонала организаций, студентов медицинских и фармацевтических средних профессиональных и высших учебных заведений. Перевод на единую точку администрирования сайтов медицинских организаций автономного округа обеспечил: 1. сокращение издержек на обслуживание сайтов медицинских сайтов; 2. оперативное предоставление актуальной информации о новостях и событиях медицины, последних исследованиях, распространенных заболеваниях и методах их профилактики; 3. внедрение единой эффективной политики распространения пропаганды здорового образа жизни в веб-пространстве региона; 4. создание актуального списка медицинских организаций региона, включая адреса, телефоны, информацию о руководителях, видах медицинской деятельности, стоимости на стандартные медицинские услуги; 5. модернизацию электронной регистратуры: запись на прием к врачу в любую медицинскую организацию региона для качественного получения гражданами услуг; 6. создание площадки открытого обсуждения качества медицинской помощи в регионе в целом, и в отдельно взятом населенном пункте и медицинским организациям; 7. оказание информационно-технологической поддержки работы медицинским организациям. |
|||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 7.2. | Развитие регионального фрагмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения. | Департамент здравоохранения | всего: | 17 915,0 | 3 789,0 | 21,1 | 13 715,00 | 3 789,00 | 27,6 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 17 915,0 | 3 789,0 | 21,1 | 13 715,00 | 3 789,00 | 27,6 | По данному мероприятию остаток средств в сумме 14 126,0 тыс. руб. Аукционная документация на поставку компьютерного, сетевого и периферийного оборудования на сумму 13 715,0 тыс. рублей размещена на zakupki.gov.ru извещение №0187200001715001870. Дата окончания подачи заявок 12.01.2016г., аукцион 22.01.2016 года. Остаток в сумме 411,0 тыс. рублей сложившаяся экономия. | ||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 7.3. | Обеспечение устойчивого доступа в сеть интернет медицинских организаций расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах автономного округа | Департамент здравоохранения | всего: | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Итого по подпрограмме 7 | всего: | 59 398,0 | 32 869,0 | 55,3 | 52 430,00 | 30 290,10 | 57,8 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 59 398,0 | 32 869,0 | 55,3 | 52 430,00 | 30 290,10 | 57,8 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Итого по медицинской части программы | всего: | 4 917 653,0 | 4 522 397,5 | 92,0 | 3 061 226,70 | 2 679 577,60 | 87,5 | ||||
| федеральный бюджет | 1 659 916,4 | 1 624 474,4 | 97,9 | 437 582,80 | 407 549,80 | 93,1 | |||||
| бюджет автономного округа | 3 072 736,6 | 2 700 822,7 | 87,9 | 2 595 354,70 | 2 228 633,30 | 85,9 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,0 | 197 100,4 | 106,5 | 28 289,20 | 43 394,50 | 153,4 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Подпрограмма 8 Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | |||||||||||
| Задача "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения" | |||||||||||
| 8.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. | Департамент строительства, Муниципальные образования, Департамент управделами | всего: | 8 426 193,5 | 3 378 975,2 | 40,1 | 6 046 907,62 | 1 616 790,90 | 26,7 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 4 316 615,4 | 1 855 259,1 | 43,0 | 3 525 020,22 | 1 133 375,30 | 32,2 | |||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 1 303 480,5 | 1 020 153,3 | 78,3 | 698 807,82 | 492 384,10 | 70,5 | |||||
| Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургут | 615 997,0 | 353 479,5 | 57,4 | 518 052,3 | 260 071,30 | 50,2 | |||||
| Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Урай | 37 044,6 | 37 044,6 | 100,0 | 22 845,50 | 18 212,50 | 79,7 | |||||
| Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Белоярский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Кондинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Октябрьский | 90 760,0 | 69 950,3 | 77,1 | 20 809,70 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Советский | 559 678,9 | 559 678,9 | 100,0 | 137 100,32 | 214 100,30 | 156,2 | |||||
| Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих объектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 142 000,0 | 142 000,0 | 100,0 | 142 000,00 | 142 000,00 | 100,0 | |||||
| местный бюджет | 287 151,9 | 140 597,7 | 49,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| в том числе: | 287 151,9 | 140 597,7 | 49,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Белоярский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Кондинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Октябрьский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Советский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| в т.ч.привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 287 151,9 | 279 306,8 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 3 822 426,2 | 1 383 118,4 | 36,2 | 2 521 887,40 | 483 415,60 | 19,2 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 8.1.1. | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа | Департамент строительства | всего: | 4 163 004,9 | 1 545 668,0 | 37,1 | 200 737,40 | 19 423,40 | 9,7 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 340 578,7 | 162 549,6 | 47,7 | 200 737,40 | 19 423,40 | 9,7 | По данному мероприятию неисполнение в сумме 178 029,1 тыс. руб. По объекту "Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте" неисполнение в сумме 163 334,7 тыс. руб.- ожидается расторжения контракта на СМР, после завершения корректировки ПД. По объекту "Стационар с прачечной в г. Урай" неисполнение в сумме 7 594,5 тыс. руб.-контракт на СМР от 15.10.2014г. Срок выполнения обязательств по контракту январь 2016г. Общая готовность объекта - 95%. Ведется поставка оборудования. Оборудование поставлено не в полном объеме. По объекту "Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в пгт. Коммунистический Советского района" неисполнение в сумме 7099,9 тыс. руб. Оплата произведена по факту выполненных работ. В связи с тем, что бюджетные ассигнования ежемесчно не лимитированы, государственный заказчик объектов капитального строительства вправе осуществлять финансирование в пределах годовых лимитов, установленных АИП на 2015 год. | ||||
| программа "Сотрудничество" | 3 822 426,2 | 1 383 118,4 | 36,2 | 2 521 887,40 | 483 415,60 | 19,2 | Неисполнение по мероприятию составило 2 439 307,8 тыс. руб. В том числе : По объекту "2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (хоз. блок №14)" неисполнение 314,6 тыс. руб. Оплата произведена в соответствии с предоставленным выполнением работ. По объекту " Вторая очередь лечебно-хирургического корпуса в г.Нягань (Котельная на 10 Мвт), в т.ч. ПД"- неисполнение 2800 тыс. руб.произведена оплата за выполненные изыскательских работ. Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год Больничного комплекса г. Пыть-Ях неисполнение 1 652,2 тыс. руб.неосвоенный остаток по госконтракту на выполнение СМР. Контракт с подрядной организацией (на сумму невыполненных работ работ) расторгнут 15.10.2015г. По объекту "Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1, 2 очереди)" неисполнение составило 1 471 627,4 тыс. руб. Контракт на строително- монтажные работы расторгнут от 10.11.2015. По объекту "Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Котельная, в т.ч. ПД. неисполнение 1556,0 тыс. руб. оплата за проектную документацию будет произведена в 2016 году, после получения положительного заключения.По объекту "Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут" неисполнение составило 158 430,6 тыс. руб.-план не исполнен в связи с трудностями поставки медицинского оборудования (не поставлено оборудование). По объекту "Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск" неисполнение 796 336,0 тыс. руб.контракт на выполнение СМР расторгнут от 26.11.2015г. Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут неисполнение 130 790,6 тыс. руб. По объекту "Участковая больница на 15коек/33 посещения в смену/4 койки дневного стационара в с. Полноват Белоярского района" неисполнение составило 1824,2 тыс. руб -службой Жилстройнадзора Югры выдан ряд замечаний, для устранения которых необходимо выполнение дополнительных работ. От подрядной организации получено Письмом от 17.11.2015 подрядчик сообщил о недостатке средств (~1,98 млн.руб) на завершение дополнительных работ. В ответе КУ УКС Югры предложено произвести устранение замечаний собственными силами с последующим возмещением затрат в судебном порядке. За нарушение контрактных сроков был подан иск о взыскании неустойки (~4,3 млн.р), решением суда от 10.09.2015 в иске отказано полностью. Ожидаемый ввод 2016г. По объекту "Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района" неисполнение 61,9 тыс. руб. объект включен в программу на 2015 год для оплаты контракта на техприсоединение, оплата по которым произведена. По объекту "Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г.Нягань" неисполнение составило 5121,4 тыс. руб.-контракт на ПИР заключен 07.11.2012г. Срок исполнения август 2013г. ПД заявлена 30.11.2015 на повторную гос.экспертизу. Получение заключений экспертиз и утверждение ПД ожидается в 2016 году. Ведется исковая работа по взысканию неустойки. "Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлинникой на 300 посещений в смену в г.Сургуте в т.ч. ПД" в размере 7 942 030,93р., а также планируемые расходы на временное содержание вводных объектов. | ||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Муниципальные образования | всего: | 1 590 632,4 | 1 303 642,3 | 82,0 | 706 652,9 | 496 566,3 | 70,3 | Муниципальными образованиями завершается строительство 5 объектов здравоохранения, находящихся в муниципальной собственности, ввод 4 объектов планируется осуществить в 1 полугодии 2016 года, строительство 1 объекта будет продолжено и завершится в 2018 году. | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 1 303 480,5 | 1 020 153,3 | 78,3 | 698 807,82 | 492 384,10 | 70,5 | |||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 1 303 480,5 | 1 020 153,3 | 78,3 | 698 807,82 | 492 384,10 | 70,5 | |||||
| Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургут | 615 997,0 | 353 479,5 | 57,4 | 518 052,30 | 260 071,30 | 50,2 | По объекту "Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута" остаток в сумме 262 517,5 тыс. руб. Из которого экономия по итогам заключенных договоров на подключение объекта к сетям: электрическим, водоотведения, холодного водоснабжения 241,4 тыс. руб., остаток невостребованных средств, по результатам сформированной начальной (максимальной) цены контрактов в сумме 57 967,4 тыс.руб., экономия по итогам проведенных торгов 59 082,6 тыс. руб., планируются к расторжению договоров 63 600,8 тыс. руб. Потребность на 2016 год для исполнения принятых обязательств (по заключенным контрактам) 81 625,1 тыс. руб. | ||||
| Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Урай | 37 044,6 | 37 044,6 | 100,0 | 22 845,50 | 18 212,50 | 79,7 | |||||
| Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Белоярский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Кондинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Октябрьский | 90 760,0 | 69 950,3 | 77,1 | 20 809,70 | 0,00 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа "Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в пгт.Талинка" неисполнение в сумме 20 809,70 руб. Работы в декабре не проводились.Подготовлено соглашение о расторжении контракта с ООО "Ямалгазспецстрой" в связи с неисполнением условий контракта. Проводится работа по подготовке заявки на завершение строительства объекта согласно утвержденной ПСД. | |||||
| Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Советский | 559 678,9 | 559 678,9 | 100,0 | 137 100,32 | 214 100,30 | 156,2 | |||||
| Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 287 151,9 | 283 489,0 | 98,7 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| в том числе: | 287 151,9 | 283 489,0 | 98,7 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Белоярский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Кондинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Октябрьский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Советский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 287 151,9 | 283 489,0 | 98,7 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | По данному мероприятию неосвоено 3 662,9 тыс. руб. по причине того, что в связи с выявленными в ходе реконструкции объекта дополнительными работами, не предусмотренными проектно-сметной документацией, проведением мероприятий по изысканию дополнительного финансирования, срок завершения строительно-монтажных работ по объекту планируется в декабре 2015г. Реальный срок ввода в эксплуатацию с учетом получения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию-1 квартал 2016г. | ||||
| Нефтеюганск | 38 070,9 | 34 408,0 | 90,4 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| Когалым | 249 081,0 | 249 081,0 | 100,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 8.1.2. | Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения | Департамент управделами | всего: | 672 556,2 | 672 556,2 | 100,0 | 625 475,00 | 621 567,80 | 99,4 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершен капитальный ремонт в 6 медицинских
организациях автономного округа: - здания Игримской районной больницы № 2 Березовский район; - здание поликлиники (с теплым переходом) Березовской Центральной районной больницы; - административное здание Октябрьской Центральной районной больницы; - Няганская детская поликлиника; - Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер (ремонт наружных сетей водоснабжения); - Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив (благоустройство территории). |
|||||||
| бюджет автономного округа | 672 556,2 | 672 556,2 | 100,0 | 625 475,00 | 621 567,80 | 99,4 | |||||
| в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих объектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 142 000,0 | 142 000,0 | 100,0 | 142 000,00 | 142 000,00 | 100,0 | |||||
| Нефтеюганск | 107 000,0 | 107 000,0 | 100,0 | 107 000,00 | 107 000,00 | 100,0 | |||||
| Покачи | 35 000,0 | 35 000,0 | 100,0 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 8.1.3 | Развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г.Сургут | Департамент здравоохранения | всего: | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | Неисполнение сложилось по причине отставания подрядчика от графика проведения строительно-монтажных работ. | Депздравом Югры заключено Соглашение о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатацию клинического перинатального центра в городе Сургуте от 26.12.2014г. с привлечением средств инвестора ООО «ВИС-Инфраструктура» (руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.11.2014г. № 605-рп «О заключении Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте»). Предусмотреный срок строительства 2015-2020 годы. | |||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 8.1.3.1.1 | Развитие госудасртвенно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г.Сургут | Департамент здравоохранения | всего: | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,00 | 0,00 | ||||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 8.2. | Организационное обеспечение функционирования отрасли. | Департамент здравоохранения | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | В рамках мероприятий программы проводилось обеспечение координационных действий по организации населению автономного округа медицинской помощи, профилактики заболеваний, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения и санитарно-гигиенического образования населения. | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 8.2.2. | Прочие мероприятия в области здравоохранения | Департамент здравоохранения | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 8.3. | Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов | Департамент строительства | всего: | 11 961,0 | 321,8 | 2,7 | 11 961,00 | 321,80 | 2,7 | ||
| программа "Сотрудничество" | 11 961,0 | 321,8 | 2,7 | 11 961,00 | 321,80 | 2,7 | План на оплату ожидаемого исполнительного листа по объекту "Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлинникой на 300 посещений в смену в г.Сургуте в т.ч. ПД" в размере 7 942,0 рублей, а также планируемые расходы на временное содержание вводных объектов.Исполнительный лист не получен, объекты не введены. | В рамках мероприятия осуществлялись расходы на содержание паталого-анатомического корпуса в г. Пыть-Ях. | |||
| Итого по подпрограмме 8 | всего: | 8 438 154,5 | 3 521 866,5 | 41,7 | 6 066 713,72 | 1 279 557,50 | 21,1 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 4 316 615,4 | 1 855 259,1 | 43,0 | 3 525 020,22 | 1 133 375,30 | 32,2 | |||||
| в т. ч.привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 142 000,0 | 142 000,0 | 100,0 | 142 000,00 | 142 000,00 | 100,0 | |||||
| местный бюджет | 287 151,9 | 283 489,0 | 98,7 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 3 834 387,2 | 1 383 118,4 | 36,1 | 2 533 848,40 | 483 415,60 | 19,1 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): | |||||||||||
| Ответственный исполнитель (Депздрав) | всего: | 63 578 997,2 | 60 773 804,8 | 95,6 | 4 959 557,40 | 3 778 389,30 | 76,2 | ||||
| федеральный бюджет | 1 659 916,4 | 1 624 474,4 | 97,9 | 437 582,80 | 407 549,80 | 93,1 | |||||
| бюджет автономного округа | 47 259 716,2 | 44 483 365,4 | 94,1 | 4 493 685,40 | 2 126 747,90 | 47,3 | |||||
| в т.ч.территориальный фонд ОМС | 25 031 350,9 | 25 031 350,9 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,0 | 197 100,4 | 106,5 | 28 289,20 | 43 394,50 | 153,4 | |||||
| внебюджетные источники | 14 474 364,6 | 14 468 864,6 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 14 474 364,6 | 14 468 864,6 | 100,0 | 0,00 | 1 200 697,10 | 0,0 | |||||
| Соисполнитель 1 (Депстрой) | всего: | 4 174 965,9 | 1 545 989,8 | 37,0 | 2 734 585,80 | 502 839,00 | 18,4 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 340 578,7 | 162 549,6 | 47,7 | 200 737,40 | 19 423,40 | 9,7 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 3 834 387,2 | 1 383 440,2 | 36,1 | 2 533 848,40 | 483 415,60 | 19,1 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Соисполнитель 2 (Департамент образования и молодежной политики) | всего: | 7 500,0 | 7 466,3 | 99,6 | 1 669,3 | 1 827,7 | 109,5 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 7 500,0 | 7 466,3 | 99,6 | 1 669,30 | 1 827,70 | 109,5 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Соисполнитель 3 (Департамент по управлению государственным имуществом) | всего: | 100 000,0 | 99 907,6 | 99,9 | 100 000,00 | 99 907,60 | 99,9 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 100 000,0 | 99 907,6 | 99,9 | 100 000,00 | 99 907,60 | 99,9 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Соисполнитель 3 (Департамент управделами) | всего: | 672 556,2 | 672 556,2 | 100,0 | 625 475,00 | 621 567,80 | 99,4 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 672 556,2 | 672 556,2 | 100,0 | 625 475,00 | 621 567,80 | 99,4 | |||||
| в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих объектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 142 000,0 | 142 000,0 | 100,0 | 142 000,00 | 142 000,00 | 100,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Соисполнитель 4 (Муниципальные образования) | всего: | 1 590 632,4 | 1 303 642,3 | 82,0 | 706 652,92 | 496 566,30 | 70,3 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 1 303 480,5 | 1 020 153,3 | 78,3 | 698 807,82 | 492 384,10 | 70,5 | |||||
| местный бюджет | 287 151,9 | 283 489,0 | 98,7 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 287 151,9 | 283 489,0 | 98,7 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||